發(fā)布時間：2020-02-07 15:16 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團(tuán)體，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持文藝“為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進(jìn)一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室
雪峰文學(xué)雜志社作為二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門本級，雪峰文學(xué)雜志社（二級部門）
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款185.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少14.44 萬元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.36萬元，其中，主要是工資福利支出106.21萬元、商品和服務(wù)支出66.12萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助13.03萬元。支出較去年減少14.44 萬元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為185.36萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為185.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資53.73萬元、津貼補(bǔ)貼16.87萬元、辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)8萬元、其他交通用8.55萬元、其他商品和服務(wù)支出27.46萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降30%，主要因?yàn)?/font>壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款66.12萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，下降15%，主要因?yàn)?/font>壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用8.55萬元、其他商品和服務(wù)支出27.46萬元等。
（三）政府采購情況
2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出185.36萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1. 截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：懷化市文聯(lián)全委會議，內(nèi)容全委會預(yù)計參會人數(shù)60人，預(yù)算1萬元。
2.2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
