目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。

（二）機構設置情況

懷化市文學藝術界聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室

雪峰文學雜志社作為二級部門預算單位，無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2019年懷化市文學藝術界聯合會預算編制范圍的預算單位包括：

懷化市文學藝術界聯合會部門本級，雪峰文學雜志社（二級部門）

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數199.8萬元，其中，一般公共預算撥款199.8萬元。無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少7.74 萬元，主要原因是壓減市直一般公共預算一般性支出經費。

（二）支出預算，2019年年初預算數199.8萬元，其中工資福利支出109.53萬元，商品和服務支出78.23萬元；對個人和家庭的補助12.04萬元。支出較去年減少7.74  萬元，主要原因是壓減市直一般公共預算一般性支出經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為199.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為199.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，基本支出199.8萬元，其中人員經費121.57萬元、公用經費78.23萬元。其中辦公費4萬元、印刷費12萬元、差旅費5萬元、其他商品服務支出37.76萬元等日常公用經費開支。

（二）項目支出：2019年年初預算數為零萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年懷化市文學藝術界聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.72萬元，其中，公務接待費2.72萬元，公務用車購置費零萬元，公務用車運行費零萬元，因公出國（境）費零萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.48萬元，下降18%，主要因為主要原因是壓減市直一般公共預算一般性支出經費。

（二）機關運行經費

     2019年懷化市文聯部門機關運行經費一般公共預算撥款78.23萬元，比2018年預算數減少11.56萬元，下降15%，主要因為行政經費壓縮。主要用于：辦公費支出，4萬元；印刷費支出，12萬元；差旅費支出，5萬元，租賃費支出，4萬元，會議費開支，2萬元，勞務費開支，3.5萬元，其他商品服務支出，37.76萬元等。

    （三）政府采購情況

2019年懷化市文學藝術界聯合會政府采購預算總額為0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出199.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

預計2019年，本部門無新增車輛，無50萬元以上新增專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019文聯部門預算公開表