目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團(tuán)體，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢(shì)下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評(píng)獎(jiǎng)、研討和交流等活動(dòng)，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個(gè)藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進(jìn)一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室

雪峰文學(xué)雜志社作為二級(jí)部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門本級(jí)，雪峰文學(xué)雜志社（二級(jí)部門）

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)199.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款199.8萬(wàn)元。無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年減少7.74 萬(wàn)元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)199.8萬(wàn)元，其中工資福利支出109.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.04萬(wàn)元。支出較去年減少7.74  萬(wàn)元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為199.8萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為199.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，基本支出199.8萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.57萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)78.23萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出37.76萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為零萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.72萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)零萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)零萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)零萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降18%，主要因?yàn)橹饕蚴菈簻p市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市文聯(lián)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款78.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少11.56萬(wàn)元，下降15%，主要因?yàn)樾姓?jīng)費(fèi)壓縮。主要用于：辦公費(fèi)支出，4萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出，12萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，5萬(wàn)元，租賃費(fèi)支出，4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)開支，2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)開支，3.5萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出，37.76萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

2019年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出199.8萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

預(yù)計(jì)2019年，本部門無新增車輛，無50萬(wàn)元以上新增專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2019文聯(lián)部門預(yù)算公開表