目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)公共資源交易的方針政策和法律法規(guī)，為市場(chǎng)主體、社會(huì)公眾、行政監(jiān)督管理部門提供綜合服務(wù)。

2、為公共資源交易平臺(tái)提供運(yùn)行服務(wù)。

3、承擔(dān)工程交易、政府采購交易、產(chǎn)權(quán)交易和自然資源交易相關(guān)服務(wù)工作；提供交易活動(dòng)所必要的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

4、執(zhí)行各類公共資源交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)管理制度，維持現(xiàn)場(chǎng)交易秩序；為電子交易和監(jiān)管系統(tǒng)提供對(duì)接服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)市級(jí)公共資源交易平臺(tái)及電子系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、管理，為有關(guān)部門核驗(yàn)交易主體的資質(zhì)提供服務(wù)，收集、儲(chǔ)存和發(fā)布各類公共資源交易信息，為市場(chǎng)主體提供信息咨詢服務(wù)，記錄、整理、保存交易服務(wù)過程相關(guān)資料，匯總分析、綜合利用交易數(shù)據(jù)，開展交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。

6、為行政監(jiān)管部門開展監(jiān)督提供必要條件和平臺(tái)服務(wù)，配合行政監(jiān)管部門和監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督管理工作，及時(shí)向行政監(jiān)管部門報(bào)告發(fā)現(xiàn)的違反交易規(guī)則和管理制度的行為。

7、在相關(guān)部門監(jiān)督下，承擔(dān)評(píng)標(biāo)專家抽取有關(guān)工作；提供交易活動(dòng)見證服務(wù)；做好項(xiàng)目入場(chǎng)登記服務(wù)，組織平臺(tái)內(nèi)的共資源交易活動(dòng)，對(duì)參與平臺(tái)內(nèi)交易活動(dòng)的相關(guān)人員、機(jī)構(gòu)活動(dòng)進(jìn)行記錄和考評(píng)。

8、完成市委、市政府和市公共資源交易管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公共資源交易中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、技術(shù)信息與市場(chǎng)服務(wù)部、監(jiān)督部、財(cái)務(wù)部、工程交易部、政府采購交易部、產(chǎn)權(quán)交易部、自然資源交易部8個(gè)職能科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公共資源交易中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公共資源交易中心部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1983萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1983萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少83.5萬元，主要原因是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致交易量減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1983萬元，其中工資福利支出1031萬元，商品和服務(wù)支出872萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30萬元，資本性支出50萬元。主要是人員支出。支出總額較去年減少83.5萬元，主要原因是壓縮各項(xiàng)開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為0萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為０萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資０萬元、津貼補(bǔ)貼０萬元、辦公費(fèi)０萬元、印刷費(fèi)０萬元、水電費(fèi)０萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)０萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為０萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年懷化市公共資源交易中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)０萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）1萬元，下降11.11%。

2021年懷化市公共資源交易中心 “三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)為9萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降11.11%，原因是“三公”控制數(shù)逐年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款０萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）０萬元，下降（或提高）０%。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市公共資源交易中心政府采購預(yù)算總額130萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算130萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1983萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算５萬元，具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為政府采購、財(cái)政業(yè)務(wù)、信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算5萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 部門預(yù)算公開表（財(cái)政用）2021