懷化市公共資源交易中心2018年度部門決算

目錄

第一部分懷化市公共資源交易中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分懷化市公共資源交易中心2018年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部懷化市公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明（見附件）

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件1   2018年懷化市公共資源交易中心績效自評報告

附件2   2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市公共資源交易中心概況

一、部門職責

1、宣傳和貫徹落實國家、省、市公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

2、負責市級公共資源交易平臺及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運行、管理；依法依規(guī)為全市各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務；在相關(guān)部門監(jiān)督下，承擔評標專家抽取有關(guān)工作。

3、會同有關(guān)部門研究制定公共資源進場交易的技術(shù)標準、交易流程、操作流程和現(xiàn)場管理制度；為電子交易和監(jiān)管系統(tǒng)提供對接服務。

4、依法對交易各方、中介機構(gòu)的進場交易資格進行核驗，對交易人進行登記；組織平臺內(nèi)的交易活動，維護交易現(xiàn)場秩序。

5、負責收集、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息；記錄、整理、保存交易過程中相關(guān)資料（含錄音錄像資料）；開展公共資源交易活動情況統(tǒng)計、分析；依托統(tǒng)一社會信用代碼建立公共資源交易市場主體信用信息庫，為交易各方主體、社會公眾及行政監(jiān)管部門提供信息咨詢服務。

6、為行業(yè)監(jiān)管、行政監(jiān)察提供平臺服務，協(xié)助配合行政監(jiān)督部門、紀檢監(jiān)察機關(guān)的執(zhí)法工作；對參與平臺內(nèi)交易活動的相關(guān)人員、機構(gòu)活動進行評估；記錄、留存違反交易現(xiàn)場管理制度行為的證據(jù)資料，及時報告公共資源交易活動中的違法違規(guī)行為并協(xié)助進行調(diào)查處理。

7、完成市委、市政府和市公共資源交易管理委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室、技術(shù)信息與市場服務科、監(jiān)督科、財務科、建設(shè)工程交易科、政府采購交易科、國有資產(chǎn)與特殊資源交易科、國土資源交易科8個職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公共資源交易中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公共資源交易中心本級。

第二部分  懷化市公共資源交易中心2018年度部門決算表（見附件）

第三部分  懷化市公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1936.9萬元。與上年相比，增加159.19萬元，增加8.95%，主要是因為承接縣里交易項目進場。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1815.98萬元。其中一般公共預算財政撥款收入11.48萬元，約占全年總收入的0.6%，事業(yè)收入1800.79萬元，約占全年總收入的99.2%，其他收入3.71萬元，約占全年總收入的0.2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1738.02萬元，全部用于一般公共服務支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計11.48萬元，與上年相比，減少860.22萬元，減少98.68%，主要原因是事業(yè)收入未納入財政統(tǒng)籌。

2018年度財政撥款支出總計76.08萬元，與上年相比，減少1120.82萬元，減少93.64%，主要原因是事業(yè)收入未納入財政統(tǒng)籌，財政撥款支出僅用于職工基本工資支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出76.08萬元，占本年支出的4.4%。與上年相比，減少1120.82萬元，減少93.64%，由于事業(yè)收入未納入財政統(tǒng)籌，財政撥款支出僅用于職工基本工資支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出76.08萬元，全部用于一般公共服務（類）基本支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款年初預算數(shù)為0萬元（所有支出均從非稅專戶撥款），支出決算數(shù)為76.08萬元。全部用于一般公共服務（類）基本支出76.08萬元，占100%。

1、一般公共服務支出（類）工資福利支出（款）基本工資（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有財政撥款支出預算（所有支出均從非稅專戶撥款），決算的財政撥款支出來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款收入。

2、一般公共服務（類）對個人和家庭的補助（款）退休費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有財政撥款支出預算，決算的財政撥款支出來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款收入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預算財政撥款基本支出76.08萬元。其中基本工資支出76萬元，約占全年支出的99.89%，對個人和家庭的補助支出0.08萬元，約占全年支出的0.11%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9萬元，本年“三公”經(jīng)費決算總額4.18萬元。

其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本部門沒有出國（境）業(yè)務需求。

公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待工作。

公務用車購置費及運行維護費支出預算6萬元。支出決算為3.27萬元，完成預算的54.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了運行費用。與上年相比減少1.9萬元，減少36.75%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少了運行費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。

其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.91萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓91人次，主要是其他地、州市公共資源交易中心交流學習發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.27萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.27萬元，主要是公務用車維修費支出，截至2018年12月31日，我單位開支的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收入支出。

九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門是差額撥款的事業(yè)單位，亦非參照公務員法管理的事業(yè)單位，所以不進行機關(guān)運行經(jīng)費的核算。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

第五部分  附件

附件1   2018年懷化市公共資源交易中心績效自評報告

2018年績效自評報告

附件2   2018年度部門決算表

附件：2018年決算公開表