目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、 政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1開展招商引資。按照市委、市政府的要求，圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)、全市招商工作規(guī)劃和引資目標(biāo)任務(wù)，宣傳、推介懷化，積極開展招商引資工作，做好重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的跟蹤、服務(wù)工作，推進(jìn)上海與懷化的區(qū)域合作；加強(qiáng)駐地重點(diǎn)企業(yè)與懷化各企業(yè)的聯(lián)系，加強(qiáng)投資意向的收集、分析、對接，開展投資促進(jìn)工作；配合我市投資促進(jìn)重大活動，搭建專業(yè)化合作平臺，為我市各縣市區(qū)及市直單位、工業(yè)園區(qū)開展投資促進(jìn)活動提供服務(wù)。

2開展政務(wù)和信息服務(wù)。開展駐地的專題調(diào)研和信息工作，及時(shí)準(zhǔn)確向市委、市政府提供上海政治、經(jīng)濟(jì)、社會信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)。負(fù)責(zé)與駐地黨委、政府及有關(guān)部門的聯(lián)系，促進(jìn)懷化與上海的相互了解和友好往來。參與我市與駐地之間的重大政務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在上海公務(wù)活動的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣市區(qū)在上海進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

3承擔(dān)勞務(wù)服務(wù)工作。承擔(dān)勞務(wù)調(diào)研和服務(wù)，協(xié)助做好懷化籍務(wù)工人員的管理、突發(fā)事件處置等工作；協(xié)助維護(hù)我市各類組織機(jī)構(gòu)和人員在滬的合法權(quán)益，協(xié)助調(diào)解各類勞務(wù)糾紛；參與勞務(wù)輸出和結(jié)構(gòu)性勞動力回流及駐地技術(shù)性人才引進(jìn)有關(guān)工作。

4承辦懷化市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位主管部門及內(nèi)部組織設(shè)置，人員編制及實(shí)有情況：懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處屬事業(yè)單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級預(yù)算部門預(yù)算單位，

（1）機(jī)關(guān)職能科室2個(gè)，商貿(mào)聯(lián)絡(luò)科、綜合科。

（2）在職人員編制數(shù)10人（編辦核定），截至2018年12月，實(shí)有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，外聘人員1人，退休人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)  205.87  萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款205.87萬元, 收入較去年增加7.84萬元，主要因加大了與重點(diǎn)企業(yè)合作專項(xiàng)工作力度等因素。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 205.87 萬元，其中，工資福利支出  51.23萬元，商品和服務(wù)支出  154.64  萬元， 支出較去年增加7.84萬元，主要因加大了與重點(diǎn)企業(yè)合作專項(xiàng)工作力度,支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款205.87萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)155.87萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中重點(diǎn)企業(yè)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于加強(qiáng)與長三角及華東地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)合作，招商引資及聯(lián)絡(luò)。

五、政府性基金支出

  懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處沒有政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)42.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，無因公出國（境）費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動情況說明：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少7.5萬元，下降13.64%。減少原因主要是為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院約法三章的要求，根據(jù)市委、市政府實(shí)行四減一控的要求，壓減費(fèi)用支出。

（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，提高3.96%，主要因加大了與重點(diǎn)企業(yè)合作專項(xiàng)工作力度經(jīng)費(fèi)增加。

（三）、政府采購情況

2019年財(cái)政預(yù)算資金總額中政府采購資金為0萬元。

（四）、預(yù)算績效管理情況

 按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出205.87 萬元，，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，基本支出和項(xiàng)目支出，2019年基本支出預(yù)算數(shù)為155.87萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。我單位項(xiàng)目支出50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中重點(diǎn)企業(yè)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于加強(qiáng)與長三角及華東地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)合作，招商引資及聯(lián)絡(luò)。

（五）、 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，本部門無50萬元以上的專用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2019年，本部門預(yù)計(jì)無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2019年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2. 2019年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

(一)、財(cái)政撥款收入：指由市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

(二)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。

(三)、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）：單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(四)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：單位開展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

(五)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運(yùn)行）：差額人員經(jīng)費(fèi)支出。

(六)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。

(七)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項(xiàng)支出。

(八).社會保障和就業(yè)支出：退休人員費(fèi)用?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)?；踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其它社會保障就業(yè)支出?！　?/font>