懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處2020年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開(kāi)展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會(huì)黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來(lái)等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開(kāi)展專(zhuān)題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

4、受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會(huì)議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門(mén)辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門(mén)辦理有關(guān)項(xiàng)目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

5、負(fù)責(zé)市委、市政府在長(zhǎng)沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長(zhǎng)沙進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

6、負(fù)責(zé)做好懷化赴長(zhǎng)上訪人員接訪勸返工作。

7、協(xié)助市政府和有關(guān)部門(mén)、企業(yè)在長(zhǎng)沙組織各類(lèi)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，為我市赴省會(huì)開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長(zhǎng)沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問(wèn)題，維護(hù)好我市企業(yè)在長(zhǎng)沙的合法權(quán)益。

8、對(duì)懷化各縣級(jí)人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對(duì)其黨組織實(shí)行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)駐長(zhǎng)辦）屬公益一類(lèi)事業(yè)單位（正處級(jí)），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長(zhǎng)辦作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

2、在職人員編制數(shù)27個(gè)，截至2019年12月，實(shí)有在職人員 14人，其中管理崗位共10人，工勤技術(shù)崗位 4人,另外長(zhǎng)聘人員2人，臨聘人員3人，退休人員7人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年駐長(zhǎng)辦部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有駐長(zhǎng)辦部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款185.98萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年（226.37萬(wàn)元）減少  40.39萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)節(jié)余；根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.98萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出73.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.3萬(wàn)元。支出較去年減少40.39萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算減少；根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為185.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為150.98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)73.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)77.3萬(wàn)元，用于基本工資53.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.25萬(wàn)元、績(jī)效工資17.89萬(wàn)元、辦公費(fèi)3.64萬(wàn)元、水電費(fèi)1.2萬(wàn)元、、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)5.05萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14萬(wàn)元，主要用于高鐵站聯(lián)絡(luò)等方面；一般行政管理事務(wù)支出21萬(wàn)元，主要用于省會(huì)維權(quán)等方面。

五、政府性基金支出

 駐長(zhǎng)辦2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年駐長(zhǎng)辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少27萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)槭歉鶕?jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年駐長(zhǎng)辦部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款77.3萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)（104.08萬(wàn)元）減少26.78萬(wàn)元，下降26%，主要因?yàn)轫憫?yīng)政府號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出28萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)5.05萬(wàn)元；辦公費(fèi)3.64萬(wàn)元、水電費(fèi)1.2萬(wàn)元、、差旅費(fèi)1萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

 2020年駐長(zhǎng)辦政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出185.98萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，其中其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14萬(wàn)元，一般行政事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)63萬(wàn)元，其中一般行政事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，駐長(zhǎng)辦共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 截至2019年12月31日，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，駐長(zhǎng)辦無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年，駐長(zhǎng)辦培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為主題教育培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù) 25人，預(yù)算1.2萬(wàn)元。

3.2020年，駐長(zhǎng)辦無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、 公開(kāi)附表

2020年預(yù)算表