發(fā)布時間：2018-08-20 14:52 信息來源：
第一部分 懷化市人民政府駐長沙辦事處(以下簡稱駐長辦)概況
一、部門主要職責(zé)
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗牽線搭橋。
（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)與省直各部門及長沙市黨、政、軍機(jī)關(guān)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的支持幫助。
（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在長沙的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。
（5）負(fù)責(zé)做好懷化赴省上訪人員處置工作。
（6）對懷化各縣級人民政府駐長沙的辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
駐長辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室4個：接待科、綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科。
第二部分 懷化市人民政府駐長沙辦事處2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分 懷化市人民政府駐長沙辦事處2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于懷化市政府駐長沙辦事處2017年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數(shù)比較及變動的主要原因
駐長辦2017年度全年收入439.10萬元，與上年334.77萬元相比，增加104.33萬元，提高24%，主要原因是：懷化市財政撥款維穩(wěn)經(jīng)費及高鐵站經(jīng)費增加。
2017年度全年支出412.08萬元，與上年333.85萬元相比，增加78.23萬元，提高19%，主要原因是：人員增加了及維穩(wěn)、高鐵站開支增加。
二、駐長辦2017年度收入決算情況說明
(本年收入各項構(gòu)成及占比)
駐長辦2017年度全年收入439.10萬元，其中：財政撥款收入418.85萬元，占比95%；其他收入20.25萬元，占比5%。
三、駐長辦2017年度支出決算情況說明
(本年支出各項構(gòu)成及占比)
駐長辦2017年度全年支出412.08萬元，其中：基本支出412.08萬元，占比100%。
四、駐長辦2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(財政撥款收、支總計與上年決算數(shù)比較)
駐長辦2017年度財政撥款收入418.85萬元，與上年304.34萬元相比，增加114.51萬元，提高27%，主要原因是：增加了維穩(wěn)及高鐵站經(jīng)費開支。
2017年度財政撥款支出412.08萬元，與上年304.34萬元相比，增加107.74萬元，提高26%，主要原因是：增加了維穩(wěn)、高鐵站經(jīng)費及人員經(jīng)費開支。
五、駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
(財政撥款本年支出數(shù)與上年決算數(shù)比較)
駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出412.08萬元，與上年304.34萬元相比，增加107.74萬元，提高26%，主要原因是：增加了維穩(wěn)及高鐵站經(jīng)費開支。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
(財政撥款本年支出決算數(shù)結(jié)構(gòu)情況及占比)
駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.08萬元，占比100%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
（財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比）
駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.08萬元，與年初預(yù)算228.49萬元比較，增加了183.59萬元，提高45%。主要原因一是預(yù)算里沒有包含每年固定的80萬元維穩(wěn)經(jīng)費，二是維穩(wěn)經(jīng)費及高鐵站經(jīng)費增加。
六、駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(基本支出構(gòu)成及占比)
駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.08萬元，其中：人員經(jīng)費239.47萬元，占比58%；公用經(jīng)費172.61萬元，占比42%。
七、駐長辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
(“三公”經(jīng)費總額及分項與年初預(yù)算數(shù)比較并說明增減變動原因)
駐長辦2017年度“三公”經(jīng)費支出88.89萬元，年初三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)90萬元。
(“三公”經(jīng)費總額及分項與上年決算數(shù)比較并說明增減變動原因)
駐長辦2017年度“三公”經(jīng)費支出88.89萬元，與上年相比減少0.48萬元，降低0.54%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費28.34萬元，與上年18.84萬元相比，增加9.5萬元，提高33.52%，增加的原因是車輛接送任務(wù)增加，油費上漲及車輛老化要維修等； ；公務(wù)接待費60.55萬元，與上年70.53相比減少9.98萬元，降低16.48%。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
（按照實物量與價值量匹配原則，細(xì)化說明“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況）
駐長辦2017年度因公出國（境）組（參）團(tuán)0個；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛；國內(nèi)公務(wù)接待800多批次，接待人次2100人。
八、駐長辦2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（無）
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
駐長辦根據(jù)《懷化市財政局《懷化市財政局關(guān)于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我處認(rèn)真對照評估指標(biāo)，對2017年度所有預(yù)算資金進(jìn)行績效考評。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，對預(yù)算資金支出經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行客觀、公正的評價，對評價指標(biāo)進(jìn)行打分并撰寫了績效報告。
十、其他重要事項
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
駐長辦2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出172.61萬元，與上年157.83萬元相比，增加14.78萬元，提高8.56%，主要原因是：車輛運行維護(hù)費和信訪維穩(wěn)支出費增加。
2、政府采購支出情況說明。
（無）
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12 月31 日，駐長辦共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，另外租用車輛3輛。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
