2020年度

湖南省懷化市人民政府

駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

湖南省懷化市

人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門職責(zé)

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開(kāi)展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)與省直各部門及北京市黨、政、軍機(jī)關(guān)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)與駐地懷化籍人士、社會(huì)各界人士及曾在懷化工作過(guò)人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在北京的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在北京進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（5）負(fù)責(zé)做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對(duì)懷化各縣級(jí)人民政府駐北京的辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)

…

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級(jí)部門決算，單位內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科

（二）決算單位構(gòu)成。

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級(jí)。

 

 

 

第二部分2020 部門決算表

 

（見(jiàn)附件）

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)265.23萬(wàn)元。與上年相比，減少68,98萬(wàn)元，減少20.63%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)儉要求，公用經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)253,94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入253.61萬(wàn)元，占99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.33萬(wàn)元，占0.13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)265.23萬(wàn)元，其中：基本支出265.23萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)253.61萬(wàn)元，與上年相比，減少22.3萬(wàn)元,減少8.08%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)儉要求，公用經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出253.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少22.3萬(wàn)元，減少8.08%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)儉要求，公用經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出253.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出237.8萬(wàn)元，占93.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.81萬(wàn)元，占6.23%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為194.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為253.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.57%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為194.22萬(wàn)元，支出決算為208.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年發(fā)放在職人員2019年度獎(jiǎng)金未納入年初預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算。

 

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）政府事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元，支出決算為5.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1106.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員一次性生活補(bǔ)助未納入財(cái)政年初預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）政府事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初未納入財(cái)政年初預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出253,61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.2萬(wàn)元，占基本支出的71.05%,主要包括基本工資78.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.6萬(wàn)元、 績(jī)效工資29,2萬(wàn)元、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.09萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)73.41萬(wàn)元，占基本支出的28.95%，主要包括辦公費(fèi)7.44萬(wàn)元、 取暖費(fèi)0.98萬(wàn)元、水電費(fèi)1.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為56.21萬(wàn)元，支出決算為33.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.62%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.21萬(wàn)元，支出決算為23.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求決算時(shí)完全按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加8.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.32%,增長(zhǎng)的主要原因是招商引資增加，項(xiàng)目接待增加對(duì)接項(xiàng)目將中藥材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目盡快落戶懷化高新區(qū)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算為10.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%,增長(zhǎng)的主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算23.21萬(wàn)元，占41.69.26%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.3萬(wàn)元，占30.74%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組57個(gè)、來(lái)賓及加班2350人次，主要是加班考察及交流學(xué)習(xí)招商引資、兩會(huì)接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2020年無(wú)更新公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.3萬(wàn)元，主要是主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表說(shuō)明

    2020年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少31.38萬(wàn)元，降低29.9%。主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)儉要求。

十一、一般性支出情況

2020年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)、無(wú)培訓(xùn)費(fèi)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是主要是接待來(lái)京人員公務(wù)洽談?wù)猩桃Y項(xiàng)目接待……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)

第四部分

名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

     2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

第五部分附件

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年績(jī)效評(píng)自評(píng)報(bào)告