2020年度

湖南省懷化市人民政府

駐北京聯絡處部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

湖南省懷化市

人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項

…

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處作為一級部門決算，單位內設科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩科

（二）決算單位構成。

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有懷化市政府駐北京聯絡處本級。

 

 

 

第二部分2020 部門決算表

 

（見附件）

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計265.23萬元。與上年相比，減少68,98萬元，減少20.63%，認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節儉要求，公用經費人員經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計253,94萬元，其中：財政撥款收入253.61萬元，占99.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.33萬元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計265.23萬元，其中：基本支出265.23萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計253.61萬元，與上年相比，減少22.3萬元,減少8.08%，認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節儉要求，公用經費人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出253.61萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少22.3萬元，減少8.08%，認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節儉要求，公用經費人員經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出253.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出237.8萬元，占93.77%；社會保障和就業支出15.81萬元，占6.23%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為194.22萬元，支出決算數為253.61萬元，完成年初預算的130.57%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為194.22萬元，支出決算為208.86萬元，完成年初預算的107.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費及公用經費增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行、（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2020年發放在職人員2019年度獎金未納入年初預算，年中調整預算。

 

3、社會保障和就業支出（類）政府事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為0.46萬元，支出決算為5.09萬元，完成年初預算的1106.52%，決算數大于年初預算數主要原因是退休人員一次性生活補助未納入財政年初預算，年中調整預算。

4、社會保障和就業支出（類）政府事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.72萬元，決算數大于年初預算數主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費年初未納入財政年初預算，年中調整預算。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出253,61萬元，其中：人員經費180.2萬元，占基本支出的71.05%,主要包括基本工資78.37萬元、津貼補貼22.6萬元、 績效工資29,2萬元、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費16.67萬元、其他社會保障繳費7.8萬元、對個人和家庭的補助5.09萬元等；公用經費73.41萬元，占基本支出的28.95%，主要包括辦公費7.44萬元、 取暖費0.98萬元、水電費1.24萬元、差旅費7.4萬元、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為56.21萬元，支出決算為33.51萬元，完成預算的59.62%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為23.21萬元，支出決算為23.21萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求決算時完全按預算執行，與上年相比增加8.55萬元，增長58.32%,增長的主要原因是招商引資增加，項目接待增加對接項目將中藥材產業項目盡快落戶懷化高新區。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為33萬元，支出決算為10.3萬元，完成預算的32.21%，決算數小于預算數的主要原因是公務用車改革，與上年相比增加0.38萬元，增長3.83%,增長的主要原因是車輛老化維修費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.21萬元，占41.69.26%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.3萬元，占30.74%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為23.21萬元，全年共接待來訪團組57個、來賓及加班2350人次，主要是加班考察及交流學習招商引資、兩會接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位2020年無更新公務用車，公務用車運行維護費10.3萬元，主要是主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表說明

    2020年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出73.41萬元，比年初預算數減少31.38萬元，降低29.9%。主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節儉要求。

十一、一般性支出情況

2020年本部門無會議費、無培訓費，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是主要是接待來京人員公務洽談招商引資項目接待……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開

第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

     2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分附件

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2020年績效評自評報告