湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2018年度

部門決算

目錄

第一部分 湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 

湖南省懷化市

人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處內設機構包括：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩科。

（二）決算單位構成

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2018部門決算只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處本級。

第二部分

 

2018年度部門決算表(見附件)

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入、支總計269.11萬元與2017年相比增加15.47元，增長6.1%，主要原因是人員費用及公用經費物業費、辦公費，事業運行經費

二、收入決算情況說明

本年收入合計268.65萬元，其中：財政撥款收入268.3萬元，占99.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入，0.35萬元占0.13%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計269.11萬元，均為基本支出，占100%，項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入268.3萬元，與2017年相比增加22.65萬元，增長9.20%，主要原因是人員費用及公用經費物業費、辦公費，事業運行經費。

2018年財政撥款支出268.76萬元，與2017年相比增加23.57萬元，增長9.60%，主要原因是人員費用及公用經費物業費、辦公費，事業運行經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數268.76萬元，占本年支出合計100%，與2017年財政撥款支出相比，增加23.57萬元，增長9.60%，主要原因是人員費用及公用經費物業費、辦公費，事業運行經費

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款本年支出268.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出255.58萬元、占95.11%，社會保障和就業支出13.18萬元，占4.90%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預算為241.85萬元，支出決算數為268.76萬元，完成年初預算的111.12%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）

年初預算為229.13萬元，支出決算為237.32萬元，完成年初預算的103.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是單位機關事業單位養老保險繳費財政部分及商品服務等計入該科目。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.26萬元，完成年初預算的103.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是精準扶貧費決算計入該科目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為0.46萬元，支出決算為4萬，元完成年初預算的869.56%決算數大于年初預算數的主要原因是行政事業單位離退休一次性補助全部計入該科目。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為12.26萬元，支出決算為9.18萬，元完成年初預算的74.87%決算數小于年初預算數的主要原因是單位基本養老保險繳費財政部分未計入該科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年財政撥款基本支出268.76萬元，其中：人員經費171.11萬元，占63.67%，主要包括基本工資77.46萬元、津貼補貼35.46萬元、獎金18.26萬元，機關事業基本養老保險繳費12.72萬元、職業年金2.79萬元、職工基本醫療保險16.18萬元、住房公積金4.24萬元、對個人和家庭補助4.00萬元、伙食費補助費、、退休費等。公費經費97.65萬元，占36.33%，主要包括辦公費11.91萬元、手續費0.07萬元、電費0.7萬元、水費0.24萬元、取暖費0.97萬元、物業管理費22.05萬元、差旅費10.02萬元、維修維護費0.06萬元、公務接待費20.94萬元、公費經費6.52萬元、公務用車維護費14.17萬元，其它商品和服務10萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為65元，支出決算為35.12萬元，完成預算的54.03%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為20.94萬元，完成預算的41.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少5.81萬元，減少11.62%，減少主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為14.17萬元，完成預算的94.46%，減少0.83萬元，決算數小于年初預算數公務用車改革，與上年相比減少0.84萬元，減少6.3%,主要原因公務用車改革。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.94萬元，占59.65%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.17萬元，占40.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為20.94萬元，全年共接待來訪團組630個、來賓及加班1904人次，主要是來賓及加班及考察及交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.17萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.17萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位政府性基金預算收入支出0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

      本部門2018年度本部門機關運行經費支出97.65 萬元，其中辦公費11.91萬、水費0.24萬、差旅費10.02萬元、手續費0.07萬元、電費0.7萬元，比年初預算數減少41.62萬元，降低19.88%主要原因是商品和服務支出減少辦公費、差旅費、維護費等

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是接待來京人員公務洽談招商引資項目接待；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

。

第四部分 

名詞解釋

一、機關運行經費：

為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

2018年決算公開表

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理，根據《市財政局關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》，現對懷化市政府駐北京聯絡處2018年度的部門整體支出開展績效自評。現將情況匯報如下：

一、部門概況

(一）部門主要職能

一、部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

懷化市政府駐北京聯絡處是一個差額撥款的正處級事業單位，在職人員編制數為19人，實有人數為15人，其中在職人員13人，離退休人員4人勞務派遣人員2人。根據三定方案職責分工，本單位內設辦公室、接待科、信訪維穩科、招商引資科。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、整體支出情況。2018年度公共預算財政撥款收入241.85萬元，支出決算數為269.11萬元，公共預算財政撥款支出269.11萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。基本支出268.75萬元，其中工資福利支出171.11萬元，63.67%；一般商品服務支出97.65萬元，占總支出36.33%。

3、“三公”經費支出情況。“三公”經費支出合計35.12萬元，比年初預算減少29.88萬元。分項為：因公出國（境）費支出為0；公務用車運行維護費支出14.17萬元，比年初預算減少0.83萬元；公務接待費支出20.94萬元，比年初預算減少29.06萬元。

三、資產管理情況

完善審批程序，嚴格執行黨政機關辦公設施設備配置和使用管理辦法，結合實際工作需要，遵循政府采購方式，購置電腦、打印機、業務軟件等辦公設施設備，實現固定資產配置科學優化。完善移交制度，做好固定資產移交、入賬各個環節的銜接，遵循合理、節約、有效的原則，按照規定進行配置，并完成錄入固定資產系統,規范報廢流程，把好處置關。

四、部門整體支出績效情況

1、認真執行了年初部門預算和財政政策要求。我單位工作經費安排嚴格按照年初預算來執行；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生。

2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發放落實。

3、認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，不斷加強干部隊伍建設。一年來，我們以政治建設為統領，嚴格按照“黨要管黨、從嚴治黨”的要求，加強干部隊伍建設，較好地完成了全年黨建各項任務。

五、存在的主要問題

1、從機關運轉情況看：預算標準與部門支出有差距。

2、從預算決算管理職能方面看：預算決算存在差距比較大

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，做好預算編制。進一步加強單位機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、進一步加強單位財務管理，嚴格財政財務制度執行，繼續抓好“三公”經費控制管理，嚴格按制“三公”經費的規模和比例 ，把關“三公”經費支出的審核、審批。

3、科學理財，強化財政職能作用。按照中央和省、市部署，進一步優化支出，進一步深化改革，進一步強化監督，推動財政運行效率和管理水平不斷提升。

七、其他需要說明的問題

單位自評總分85分，等級“合格”。