發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 12:06 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開(kāi)展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。
（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)與省直各部門及北京市黨、政、軍機(jī)關(guān)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)與駐地懷化籍人士、社會(huì)各界人士及曾在懷化工作過(guò)人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。
（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在北京的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在北京進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
（5）負(fù)責(zé)做好懷化赴京上訪人員處置工作。
（6）對(duì)懷化各縣級(jí)人民政府駐北京的辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級(jí)部門預(yù)算單位內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年本部門預(yù)算編制范圍本級(jí)匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)224.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款224.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少17.47萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)懷財(cái)預(yù)（2019）6號(hào)文件：公用經(jīng)費(fèi)壓減按8%壓減4萬(wàn)元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減了11.6萬(wàn)元等。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)224.38萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出85.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出139.34萬(wàn)元。支出較去年支出較去年減少17.47 萬(wàn)元，主要原因根據(jù)懷財(cái)預(yù)（2019）6號(hào)文件：公用經(jīng)費(fèi)壓減按8%壓減4萬(wàn)元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減了11.6萬(wàn)元等。
（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為224.38萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為224.38萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出85.4萬(wàn)元（其中基本工資52.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.43萬(wàn)元、績(jī)效工資28.81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出139.34萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)14萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元、水電費(fèi)1.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.0萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)、公務(wù)接待65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、福利費(fèi)2.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處無(wú)政府性基金支出。
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為59.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比減少5.85萬(wàn)元，下降了9%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款139.34萬(wàn)元，（其中辦公費(fèi)14萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元、水電費(fèi)1.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.0萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)、公務(wù)接待65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、福利費(fèi)2.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬(wàn)元。
比2018年預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增加0.05%，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元、福利費(fèi)支出0.05萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出224.38萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中0工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，0專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。截至2019年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2019年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2019年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，。
3.2019年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)元、日常維修費(fèi)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表見(jiàn)附件
