2019年度

懷化市民族宗教事務局部門決算

目錄

第一部分懷化市民族宗教事務局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表（見附件）

     一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

     附件1：懷化市民族宗教事務局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     附件2：懷化市民族宗教事務局2019年整體支出績效評價報告

第一部分  懷化市民族宗教 事務局單位概況

一、部門職責

(一)貫徹執行、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

(二)開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

(三)加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。

(四)研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

(五)參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。

(六)負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

(七)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市民族宗教事務局內設機構包括：懷化市民族宗教事務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、民族政策法規科（行政審批服務科）、民族文化教育科、民族經濟發展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

（二）決算單位構成。懷化市民族宗教事務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市民族宗教事務局本級。

第二部分  2019年度部門決算表

  懷化市民族宗教事務局2019年度部門決算表見附表1。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

懷化市民族宗教事務局局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收支總計952.01萬元。與2018年相比,減少262.62萬元,減少21.62%，主要是因為上年度召開懷化市第五屆少數民族傳統體育運動會及湖南省第九屆少數民族傳統體育運動會財政增加下撥專項資金328.3萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計898.99萬元，其中：財政撥款收入898.99萬元，占100%。無其他來源收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計940.57萬元，其中：基本支出481.66萬元，占51.21%；項目支出458.92萬元，占48.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收支總計952.01萬元。與2018年相比,減少262.62萬元,減少21.62%，主要是因為上年度召開懷化市第五屆少數民族傳統體育運動會及湖南省第九屆少數民族傳統體育運動會財政增加下撥專項資金328.3萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出940.57萬元，占本年支出合計的98.8%，與2018年相比，財政撥款支出減少181.84萬元，減少16.2%，主要是因為2018度召開第九屆懷化市少數民族傳統體育運動會及第九屆湖南省少數民族傳統體育運動會增加財政專項資金支出252.62萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出940.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出808.39萬元，占85.95%；文化旅游體育與傳媒支出（類）51.43萬元，占5.47%;社會保障和就業支出（類）64.6萬元，占6.87%；衛生健康支出（類）16.16萬元，占1.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為786.39萬元，支出決算數為940.57萬元，完成年初預算的119.6%，其中：

1、一般公共服務（類）201（款）民族事務20123（項）行政運行2012301。

年初預算為299.39萬元，支出決算為356.02萬元，完成年初預算的118.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中財政減壓了10%7.5萬元,及直接扣除了物管水電費4.5萬元，及年初預算的在職人員年終一次性獎金小于實際發放數。

2、一般公共服務（類）201（款）民族事務20123（項）一般行政管理事務2012302。

年初預算為110萬元，支出決算為101.5萬元，完成年初預算的92.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中財政減壓了11萬元。

3、一般公共服務（類）201（款）民族事務20123（項民族工作專項）2012304。

年初預算為190萬元，支出決算為233.86萬元，完成年初預算的123.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中省民族宗教事務委員會下撥省級少數民族工作專項經費44萬元。用于支持和彌補市級少數民族工作經費的不足。

4、一般公共服務（類）201（款）民族事務20123（項）其他民族事務支出2012399。

年初預算為172.5萬元，支出決算為114.88萬元，完成年初預算的66.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中財政減壓56.6萬元。

5、一般公共服務（類）207（款）20703（項）2070399。

年初預算為0萬元，支出決算為51.43萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度的支出是上年度尚未發放的民族運動會運動員的獎金結轉至本年度發放。

6、一般公共服務（類）208（款）20805（項）2080501。

年初預算為13.48萬元，支出決算為32.64萬元，完成年初預算的242.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算數只包含一個提前退休人員的退休工資及退休人員的年度日常公用經費。而決算數增加了本單位所有退休人員年終生活補助。

7、一般公共服務（類）208（款）20805（項）2080505。

年初預算為0萬元，支出決算為31.96萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險沒有納入年初預算。

8、一般公共服務（類）210（款）21011（項）2101101。

年初預算為0萬元，支出決算為16.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位醫療沒有納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出481.66萬元，其中：人員經費412.98萬元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老繳費、職工基本醫療保險繳費；公用經費68.68萬元，占基本支出的14.26%，主要包括辦公費、維護費、勞務費、差旅費，其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為8.12萬元，完成預算的32%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：本年度沒有預算安排人員出國（境），實際也沒有發生人員出國（境）。與上年相比持平，既無增加也無減少，主要原因是：上年度，及本年度均無發生人員出國（境）。

公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為4.73萬元，完成預算的27.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行勤儉節約所致，與上年相比增加2.03萬元，增長75.35%,增長的主要原因是本年度的公務活動比上年度大大地增加，財政公務用餐標準提高。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：本年度沒有預算公務用車購置，實際也沒有發生公務用車購置。與上年相比持平，既無增加也無減少，主要原因是：上年度，及本年度均沒有發生公務用車購置。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.39萬元，完成預算的42.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行勤儉節約所致。與上年相比增加0.76萬元，增長28.9%,增長的主要原因是公務活動增加導致車輛油料費增加及車輛使用時間過長增加的維修費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.73萬元，占58.25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出決算3.39萬元，占41.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,全年無因公出國（境）人員及支出。

2、公務接待費支出決算為4.73萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓300人次，主要是上級民宗部門調研發生的接待支出；下級民宗部門匯報工作、辦理相關業務發生的接待支出；其他省份、地區民宗部門來本地區交流，學習所發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.39萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.39萬元，主要是車輛油料費支出1.04萬元；車輛維修費支出1.29萬元；車輛保險費支出0.42萬元、過路費支出0.64萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照財政績效部門要求已公開本部門2019年度預算績效評價報告，見附件2。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出68.68萬元，比年初預算數減少14.48萬元，降低17.41%。主要原因是：年中財政減壓了10%7.5萬元，及直接扣除了物管水電費4.5萬元

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.033萬元。包括以下幾個會議：1、用于召開來懷務工經商少數民族座談會會議，人數18人，內容為開展民族團結進步創建活動，進一步加強來懷少數民族人員服務管理工作， 維護好來懷務工經商少數民族人員合法權益。經費預算0.28萬元，實際開支0.12萬元；2、用于召開高考加分審核業務會議費，人數33人，內容為進一步抓好2019年全市普通高校招生享受民族優惠政策考生資格審核工作，經費預算0.8萬元，實際開支0.6萬元；3、用于召開全市宗教數據填報會議，人數17人，內容為進一步落實省民宗點（2019）21號，23號文件精神，做好宗教工作數據填報。經費預算0.17萬 元，實際開支0.14萬元；4、用于召開全市民族宗教工作會議，人數21人，內容為傳達貫徹全省民宗委主任會議精神，總結回顧2018年全市民族宗教工作，安排部署2019年工作任務，經費預算為1.22元，實際開支1萬元；5、用于召開宗教綜治考評工作會議，人數19人，內容為進一步落實好《2019年市州平安建設（整治宗教領域突出問題）考評要點》。經費預算為0.19元，實際開支0.19元。開支培訓費0萬元，無培訓費開支；沒有舉節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額15.55萬元，其中：政府采購貨物支出15.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足本單位的公務活動；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房用水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置費及運行費和因公出國（境）費。其中。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市民族宗教事務局2019年度部門決算表

（1）附件1：2019年度部門決算公開表

附件2：懷化市民族宗教事務局2019年整體支出績效評價報告

（1）附件2：2019年整體支出績效評價報告