懷化市民族宗教事務局

2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

附件：懷化市民族宗教事務局2020年部門預算公開表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執行規、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

2．開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

3．加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。

4．研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

5．參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。

6．負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

7．承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市民宗局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、民族政策法規科（行政審批服務科）、民族文化教育科、民族經濟發展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預算單位構成

懷化市民族宗教事務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市民族宗教事務局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算局本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數620.31萬元，其中，一般公共預算撥款620.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少166.08  萬元，主要原因是收入壓減20%，157.28萬所致。

（二）支出預算，2020年年初預算數620.31萬元，其中，主要是工資福利支出177.27萬元，商品和服務支出425.79萬元，對個人和家庭的補助支出17.25萬元。支出較去年減少166.08萬元，主要原因是支出壓減20%，157.28萬元所致。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為620.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為402.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資108.59萬元、津貼補貼44.2萬元、獎金（13個月工資）9.05萬元，績效工資15.43萬元，差旅費10萬元，會議費5萬元，公務接待費3萬元，工會經費2.17萬元，福利費5.43萬元，其他交通費用16.1萬元，其他商品和服務支出170.89萬元，對個人和家庭的補助支出12.45萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：宗教事務經費支出50萬元，主要用于宗教團體辦公經費；宗教團體部分主要負責人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩工作；組織并協助換屆市宗教團體換屆和全市日常理事會議；本委開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出，宗教行政執法車輛運行費等方面；少數民族文化發展經費支出35萬元，主要用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用，少數民族古籍搜集、整理、出版；少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養：少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；少數民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點課題研究，與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持等方面；散居民族鄉兩項經費133萬元。主要用于19個民族鄉的經濟，文化，衛生事業等方面的發展。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2020年懷化市民宗局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12.6萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少12.4萬元，下降49.6%，主要因為厲行勤儉節約，逐年降低“三公”經費開支的預算數。

（二）機關運行經費

    2020年懷化市民宗局部門機關運行經費一般公共預算撥款212.59萬元，比2019年預算數減少63.81萬元，降低23.09%，主要因為2020年人員比2019年人員少減少3人。減少公用支出預算9萬元，專項業務經費壓減55.6萬元。用于：差旅費費支出，10萬元；工會經費支出，2.17萬元；福利費支出，5.43萬元；其他交通費用支出，16.10萬元；其他商品和服務支出，170.89萬元。

    （三）政府采購情況

    2020年市民宗局政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出620.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出218萬元，其中散居民族鄉兩項經費133萬元，宗教事務經費50萬元，少數民族文化發展經費35萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、無一般執法執勤用車、無特種專業技術用車、無其他用車。無單位價值50 萬元以上通用設備臺（套），無單價100 萬元以上專用設備臺（套）。

2.截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備，無新增單價100萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

    1.2020年，本部門會議費預算5.56萬元，具體為：懷化市民族宗教工作會議，內容為總結和布置全市的民族宗教工作，預計參會人數50人，預算1萬元；懷化市民族團結進步創建工作互觀互學暨現場推進會，內容為加快推進全市的民族團結進步示范縣的創建，預計參會人數30人，預算3萬元；來懷少數民族務工經商人員代表座談會，內容為與來懷少數民族務工經商人員代表座談，促進各民族的交往，交流，交融，維護社會安定和諧。預計參會人數30人，預算0.3萬元；全市佛教道教商業化治理工作會議，預計參會人數60人，內容為治理佛教道教商業化的行為，預算0.42萬元；全市基督教私設聚會點工作會議，預計參會人數60人，內容為整治基督教私設聚會點的問題，預算0.42萬元。全市宗教團體工作會議，內容為管理，推進全市宗教團體工作。預計參會人數60人，預算0.42萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算2.02萬元，具體為：懷化市民宗系統普通高校招生享受民族優惠政策考生資格審核業務培訓，內容為對負責審核享受民族優惠政策的高考加分的各縣市的工作人員進行業務培訓，預計人數45人，預算1.2萬元；全市宗教工作信息平臺相關資料填報業務培訓，預計參會人數60人，預算0.42萬元。全市宗教“一單四制”業務培訓，內容為布置填制宗教場所重大事故隱患清單、交辦制、臺賬制、銷號制、通報制、統稱“一單四制”預計參會人數56人，預算0.4萬。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

（1）附件1：2020年度部門預算公開表