懷化市民族宗教事務委員會

2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市民族宗教事務委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市民族宗教事務委員會2018年度部門決算表(見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市民族宗教事務委員會 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  公開附表

附表1： 懷化市民族宗教事務委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附表2： 懷化市民族宗教事務委員會2018年整體支出績效評價報告

第一部分  懷化市民族宗教事務委員會單位概況

一、部門職責

1.貫徹執行規、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

2．開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

3．加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。

4．研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

5．參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。

6．負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

7．承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市民族宗教事務委員會內設機構包括:辦公室、民族政策法規科、民族文化教育科、民族經濟發展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

（二）決算單位構成。懷化市民族宗教事務委員會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市民族宗教事務委員會。

第二部分 部門決算表

懷化市民族宗教事務委員會2018年度部門決算表見附表1。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

懷化市民族宗教事務委會委本級的匯總情況

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度本單位收、支總計1214.63萬元。與2017年相比，增加399.21萬元，增長49%。主要是因為民族鄉兩項經費從2017年的38萬元提高到190萬元，增加152萬元；增加懷化市第五屆，湖南省第九屆少數民族傳統體育運動會專項撥款經費328.3萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度本單位的收入合計1,204.52萬元，由以下幾項構成：工資獎金收入309.13萬元，占總收入的25.66%；日常公用經費69萬元，占總收入的5.73%；職工福利費5.65萬元，占總收入的0.47%。以上三項共計383.78萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2012301民族事務—行政運行341.09萬元和功能科目2019999其他一般公共服務支出42.69萬元之和）占總收入的31.86%。少數民族文化發展經費50萬元，占總收入的4.15%；宗教事務經費50萬元，占總收入的4.15%。以上兩項總計100萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2012302民族事務一般行政管理事務的數值）占總收入的8.3%。民族鄉兩項經費190萬元，占總收入的15.78%；省級少數民族專項補助經費33萬元，占總收入的2.74%；以上兩項合計223萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2012304民族事務—民族工作專項的數值）。占總收入的18.52%。少數民族工作經費142萬元，占總收入的11.79%；第五屆民族運動會專項撥款100萬元，占總收入的8.3%，專項業務工作經費5.5萬元，占總收入的0.46%，遺屬生活補助1.43萬元，占總收入的0.12%。以上四項共計248.93萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2012399民族事務—其他民族事務支出的數值）。占總收入的20.67%。宗教教職人員困難補助經費3.04萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2012402宗教事務—一般行政管理事務的數值），占總收入的0.25%。第九屆湖南省少數民族傳統體育運動會專項經費228.3萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2070399其他體育支出的數值）。占總收入的19%。歸口管理行政單位離退休人員工作經費2.14萬元，占總收入的0.18 %；退休人員的工資獎金13.34萬元，占總收入的1.12%，以上兩項合計15.48萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2080501歸口管理的行政單位離退休）。占總收入的1.3%。公務員醫療補助2萬元（在部門決算公開表收入決算表中為功能科目2101103公務員醫療補助的數值）占總收入的0.17%。

三、支出決算情況說明

2018年度本單位的支出合計1,132.41萬元，由以下幾項構成：工資獎金支出314.5萬元，占總支出的27.77%；日常公用經費，福利費支出68.87萬元，占總支出的6.08%；以上三項支出合計383.37萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012301民族事務—行政運行340.71萬元和功能科目2019999其他一般公共服務支出42.66萬元之和），占總支出的33.85%。少數民族文化發展經費支出50萬元，占少數民族文化發展經費50萬元，占總支出的4.41%；宗教事務經費支出49.88萬元，占總支出的4.4%。以上兩項支出合計99.88萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012302民族事務—一般行政管理事務的數值），占總支出的8.81%。民族鄉兩項經費支出190萬元，占總支出的16.78%；省級少數民族專項補助經費支出33萬元，占總支出的2.91%。以上兩項支出合計223萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012304民族事務—民族工作專項的數值），占總支出的19.69%。少數民族工作經費支出139.5萬元，占總支出的12.32%；第五屆民族運動會專項撥款支出100萬元，占總支出的8.83%，專項業務工作經費支出2.13萬元，占總支出的0.19%，遺屬生活補助支出1.43萬元，占總支出的0.13%。以上四項支出共計243.06萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012399民族事務—其他民族事務支出的數值），占總支出的21.46%。宗教教職人員困難補助經費支出3.04萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012402宗教事務—一般行政管理事務的數值）占總支出的0.27%。第九屆湖南省少數民族傳統體育運動會專項經費支出152.62萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2070399體育—其他體育支出的數值）占總支出的13.48%。歸口管理行政單位離退休人員工作經費支出2.04萬元，占總支出的0.18%；機關事業單位基本養老保險繳費支出0.06萬元，占總支出的0.01%，退休人員的工資獎金支出13.34萬元。占總支出的1.18%。以上兩項支出合計15.44萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2080501歸口管理行政單位離退休15.38和2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0.06萬元之和的數值）占總支出的1.36%。公務員醫療補助支出2萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2101103行政事業單位醫療的數值）占總支出的0.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度本單位財政撥款收入合計1,204.52萬元，財政撥款支出合計1,132.41萬元。本年度財政撥款收入比上年度增加390.9萬元，增長48.05%。主要原因是民族鄉兩項經費從2017年的38萬元提高到190萬元，多增加152萬元；增加懷化市第五屆，湖南省第九屆少數民族傳統體育運動會專項撥款經費328.3萬元。財政撥款支出比上年度增加354.67萬元。增長45.6%。主要原因是民族鄉兩項經費撥款支出從2017年的38萬元提高到190萬元，多增加支出152萬元；多增加懷化市第五屆，湖南省第九屆少數民族運動會專項撥款經費支出252.62萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度本單位的財政撥款支出1122.41萬元。占本年支出合計的99.12%。與上年度的財政撥款支出比較多增加支出355.67萬元。多增加的支出主要原因是：民族鄉兩項經費撥款支出從2017年的38萬元提高到190萬元，多增加支出152萬元；多增加第五屆市民運會，第九屆省民族運動會專項撥款經費支出萬元252.62萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度本單位的財政撥款支出1122.41萬元，由以下幾項構成：工資獎金支出309.1萬元，占總支出的27.77%；日常公用經費，福利費支出74.27萬元，占總支出的6.08%；以上三項支出合計383.37萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012301民族事務—行政運行340.71萬元和功能科目2019999其他一般公共服務支出42.66萬元之和），占總支出的33.85%。少數民族文化發展經費支出50萬元，占總支出的4.41%；宗教事務經費支出49.88萬元，占總支出的4.4%。以上兩項合計99.88萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012302民族事務—一般行政管理事務的數值），占總支出的8.81%。民族鄉兩項經費支出190萬元，占總支出的16.78%；省級少數民族專項補助經費支出33萬元，占總支出的2.91%。以上兩項合計223萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012304民族事務—民族工作專項的數值），占總支出的19.69%。少數民族工作經費139.5支出萬元，占總支出的12.32%；第五屆民族運動會專項撥款支出100萬元，占總支出的8.83%，專項業務工作經費支出2.13萬元，占總支出的0.19%，遺屬生活補助支出1.43萬元，占總支出的0.13%。以上四項支出共計243.06萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012399民族事務—其他民族事務支出的數值），占總支出的21.46%。宗教教職人員困難補助經費支出3.04萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2012402宗教事務—一般行政管理事務的數值）占總支出的0.27%。第九屆湖南省少數民族傳統體育運動會專項經費支出152.62萬元（在部門決算公開表支出決算表中為功能科目2070399體育—其他體育支出的數值）占總支出的13.48%。歸口管理行政單位離退休人員工作經費支出2.04萬元，占總支出的0.18%；機關事業單位基本養老保險繳費支出0.06萬元，占總支出的0.01%；歸口管理的行政單位離退休，退休人員的工資獎金支出13.34萬元。占總支出的1.18%。以上三項合計15.44萬元（在決算報表支出決算表中為功能科目2080501歸口管理行政單位離退休15.38和2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0.06萬元之和的數值）占總支出的1.36%。公務員醫療補助支出2萬元（在決算報表支出決算表中為功能科目2101103行政事業單位醫療的數值）占總支出的0.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度本單位的財政撥款支出中的2012301的民族事務支出—行政運行中的工資獎金支出266.44萬元，與年初預算數相比，多增加支出31.09萬元，原因是工資獎金增加所致；2012301的行政運行中的日常公用經費，職工福利費合計74.24萬元，與年初預算數相比，少發生支出0.41萬元，原因是厲行節約所致。財政撥款支出中的民族事務支出—2012302中的少數民族文化發展經費支出50萬元，與年初預算數相比，正好持平，完成預算數，達到了預算資金使用的目標；2012302中的宗教事務經費49.88萬元，與年初預算數相比，少發生支出0.12萬元，與年初預算數基本持平，原因是厲行節約所致。財政撥款支出中的2012304中民族事務支出—的民族鄉兩項經費190萬元，與年初預算數相比，正好持平，完成年初預算數。2012304中的民族事務支出—省級少數民族專項補助經費33萬元，與年初預算數相比，多增加支出33萬元，原因是此項撥款支出是省民宗下撥，追加的撥款預算支出。財政撥款支出的2012399中的民族事務支出—少數民族工作經費支出139.8萬元，與年初預算數相比，少發生支出2.2萬元，原因是歷行勤儉節約所致；2012399中的第五屆少數民族傳統體育運動會支出100萬元，與年初預算數相比正好持平，完成年初預算數，達到了預算資金使用的目標；2012399中的調研培訓經費支出2.13萬元，少發生支出3.37萬元，原因是厲行勤儉節約所致。遺屬生活補助支出1.43萬元，與預算數相比，正好持平，完成年初預算數，達到了預算資金使用的目標。財政撥款支出2012402宗教事務—宗教教職人員困難補助經費支出3.04萬元，與年初預算數相比，多發生支出3.04萬元，原因是此項撥款支出是省民宗下撥，追加的撥款預算支出。財政撥款支出2070399體育—其他體育支出第九屆湖南省少數民族傳統體育運動會專項經費支出152.62萬元，與年初預算數相比，多增加支出152.62萬元，原因是年初市級財政預算沒有安排這項支出，是市級財政預算追加的資金。財政撥款支出20805行政單位離退休中的2080501歸口管理行政單位離退休人員支出15.38萬元，與年初預算數相比，多增加支出1.9萬元，原因是退休人員的工資獎金增加所致。機關事業單位基本養老保繳費支出0.06萬元，與年初數相比，多增加支出0.06萬元，原因是此項支出用年初結余數支出所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出435.24萬元，其中人員經費支出337.16萬元，占一般公共預算財政撥款支出的77.47%。公用經費支出54.15萬元，占一般公共預算財政撥款支出的22.53%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度本單位的“三公”經費總額5.33萬元，包括：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.63萬元，公務接待費2.7萬元。與年初預算數相比，少45.67萬元。原因是厲行勤儉節約所致。“三公”經費中：因公出國（境）費0萬元，與年初預算數相比，保持一致，沒有預算也沒有實際發生；公務用車購置費0萬元與年初預算數相比，保持一致，沒有預算也沒有實際發生；公務用車運行費2.63萬元，與年初預算數相比，少8.37萬元，原因是厲行勤儉節約所致；公務接待費2.7萬元，與年初預算數相比，少37.3萬元，原因是厲行勤儉節約，嚴控公務接待的標準和范圍所致。

2018年度本單位的“三公”經費總額5.33萬元，包括：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.63萬元，公務接待費2.7萬元。與上年決算數相比，少18.45萬元。原因是厲行勤儉節約所致。“三公”經費中：因公出國（境）費0萬元，與上年決算數相比，保持一致，上年度，本年度都沒有發生出國出（境）費；公務用車購置費0萬元，與上年決算數相比，保持一致，上年度，本年度都沒有發生公務用車購置費；公務用車運行費2.63萬元，與上年決算數相比，少2.97萬元，原因是厲行勤儉節約所致；公務接待費2.7萬元，與上年決算數相比，少15.48萬元，原因是厲行勤儉節約所致，嚴控公務接待的標準和范圍所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費支出決算2.63萬元，占49%。公務接待費支出決算2.7萬元，占51%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,全年無因公出國（境）人員及支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.63萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.63萬元，主要是車輛油料費支出1萬元；車輛維修費支出0.8萬元；車輛保險費支出0.39萬元、過路費支出0.44萬元。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

   3、公務接待費支出決算為2.7萬元，全年共接待批次40批、接待人次270人次，主要是上級民宗部門調研發生的接待支出；下級民宗部門匯報工作、辦理相關業務發生的接待支出；其他省份、地區民宗部門來本地區交流，學習所發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金預算收入，支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理開展情況。

按照財政績效部門要求已公開懷化市民族宗教事務委員會2018年整體支出績效報告。整體支出績效評價報告見附件2。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出57.86 萬元，比2017 年減少6.98 萬元，降低10.76%。主要原因是：辦公費減少1.47萬，維護費減少1.43萬，公務接待費減少2.59萬，厲行勤儉節約所致。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額15.5萬元，其中：政府采購貨物支出15.5萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足本單位的公務活動；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房用水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置費及運行費和因公出國（境）費。其中。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  公開附表

見附件1：懷化市民族宗教事務委員會2018年度部門決算表。

（1）附件1：2018部門決算公開表

附件2：懷化市民族宗教事務委員會整體支出績效評價報告。

（1）附件2：2018年整體支出績效評價報告