目錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

附件：懷化市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算公開表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。

2．開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

3．加強與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動，參與協(xié)調(diào)維護(hù)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作。

4．研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。

5．參與少數(shù)民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6．負(fù)責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負(fù)責(zé)管理全市性愛國宗教團(tuán)體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。

7．承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民族宗教事務(wù)宗局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、民族政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、民族文化教育科、民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市民族宗教事務(wù)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市民宗局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)786.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款786.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少109.28  萬元，主要原因是去年召開懷化市第五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會財政預(yù)算運動會專項經(jīng)費100萬元所致。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)786.39萬元，其中，主要是工資福利支出197.63萬元，商品和服務(wù)支出571.6萬元，對個人和家庭的補助支出是17.16萬元。支出較去年減少109.28 萬元，主要原因是去年召開懷化市第五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會財政預(yù)算運動會專項經(jīng)費100萬元所致。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為786.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為486.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資116.5萬元、津貼補貼50.45萬元、獎金（13個月工資）9.71萬元、績效工資20.97萬元、差旅費5.5萬元、工會經(jīng)費2.33萬元；福利費5.83萬元，其他交通費用18.6萬元、其他商品和服務(wù)支出244.14萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：民族鄉(xiāng)兩項經(jīng)費190萬元。主要用于19個民族鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)，文化，衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

宗教事務(wù)經(jīng)費支出50萬元，主要用于宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費；宗教團(tuán)體部分主要負(fù)責(zé)人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩(wěn)工作；組織并協(xié)助換屆市宗教團(tuán)體換屆和全市日常理事會議；本委開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出，宗教行政執(zhí)法車輛運行費等方面；少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費支出60萬元，主要用于少數(shù)民族文化遺產(chǎn)傳承、保護(hù)、和開發(fā)利用，少數(shù)民族古籍搜集、整理、出版；少數(shù)民族文化傳承保護(hù)基地、民族傳統(tǒng)體育訓(xùn)練基地建設(shè)、開展重大群眾性少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)慶、文化活動；少數(shù)民族文藝精品創(chuàng)作、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目推廣，少數(shù)民族文化和體育專業(yè)人才的培養(yǎng)：少數(shù)民族語言教學(xué)、雙語教材編譯、少數(shù)民族文化音像制作；少數(shù)民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點課題研究，與少數(shù)民族文化事業(yè)密切相關(guān)的特殊困難扶持等方面。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年市民宗局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為25萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少26萬元，下降51%，主要因為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運行管理制度，厲行勤儉節(jié)約，逐年降低三公經(jīng)費開支的預(yù)算數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年市民宗局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款276.4萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了90.55萬元，增長205.24%，主要因為進(jìn)一步規(guī)范管理將專項業(yè)務(wù)費由項目支出調(diào)整為基本支出所致。厲行勤儉節(jié)約所致。主要用于：差旅費5.5萬元、工會經(jīng)費2.33萬元、其他交通費用18.6萬元、其他商品和服務(wù)支出244.14萬元。

（三）政府采購情況

2019年市民宗局政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出786.39萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出300萬元，其中民族鄉(xiāng)兩項經(jīng)費190萬元，宗教事務(wù)專項經(jīng)費50萬元，少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費60萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、無特種專業(yè)技術(shù)用車、無其他用車。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。

2.截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件1：附件1：2019年部門預(yù)算公開表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表