第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13108.25萬元。與2019年相比，增加7348.17萬元，增長127.57%，主要是因為本年有遷建項目專項撥款抗疫特別國債5000萬元和第二批中央預算內基建資金3311萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11063.69萬元，其中：財政撥款收入10908.7萬元，占98.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入154.98萬元，占1.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7843.09萬元，其中：基本支出2416.85萬元，占30.82%；項目支出5426.24萬元，占69.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財政撥款收入10908.7萬元，財政撥款支出7688.10萬元，與2019年相比，財政撥款收入增加6263.89萬元,增長134.86%，主要是因為今年有基建撥款抗疫特別國債5000萬元和第二批中央預算內基建資金3311萬元；財政撥款支出較去年增加4134.09萬元，增長116.32%，主要是因為今年遷建項目工程進展迅速，基建項目支出大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2688.1萬元，占本年支出合計的34.96%，與上年相比，財政撥款支出減少399.23萬元，減少12.93%，主要是因為基建項目開支優先使用的抗疫特別國債（政府性基金）。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2688.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出244.96萬元，占9.11%；公共安全支出2150.19萬元，占79.99%;社會保障及就業支出223.35萬元，占8.31%;衛生健康支出69.6萬元，占2.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1773.42萬元，支出決算數為2688.1萬元，完成年初預算的151.58%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0，支出決算為244.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：警察執勤津貼、輔警經費為追加，未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為70.72萬元，支出決算為70.72萬元，完成年初預算的100%.決算數與年初預算數持平。

3、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）

年初預算為1164.72萬元，支出決算為1593.23萬元，完成年初預算的136.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職及提退人員績效獎未納入預算。

4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）

年初預算為380.4萬元，支出決算為380.4萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

5、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為75.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：是省局下撥的所政經費。

6、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：是省局下撥的疫情防控經費。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）

年初預算為150.5萬元，支出決算為94.37萬元，決算數小于年初預算數。主要原因是：退休人員工資和在職人員工資一起下撥，不以此功能科目。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為128.99萬元，決算數大于年初預算數，養老保險繳費未納入年初預算。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為66.71萬元，決算數大于年初預算數。主要原因是：醫保繳費未納入年初預算。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政單位醫療支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.89萬元，決算數大于年初預算數。主要原因是：醫保繳費未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2261.87萬元，其中：人員經費1962.18萬元，占基本支出的86.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費299.68萬元，占基本支出的13.25%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、被裝購置費、維修費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為54.6萬元，支出決算為17.25萬元，完成預算的31.59%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數，與上年持平。

公務接待費支出預算為33.6萬元，支出決算為0.69萬元，完成預算的2.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.84萬元，減少54.9%,減少的主要原因是堅持發揚厲行節約風格。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為21萬元，支出決算為16.56萬元，完成預算的78.86%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少10.08萬元，減少37.84%,減少的主要原因是上半年疫情原因車輛出動較少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.69萬元，占4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.56萬元，占96%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.69萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓52人次，主要是省廳、省局領導下來檢查、調研工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.56萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.56萬元，主要是公車油料費、維修費、保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入5000萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5000萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出284.18萬元，比上年決算數減少13.86萬元，降低4.65%。主要原因是：厲行節約控制支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.16萬元，用于召開全體黨員大會的場地租金，人數81人，內容為召開全體黨員大會；開支培訓費0.35萬元，用于開展業務技能培訓，人數6人，內容為參加省局組織的安全方面及系統操作類培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額26.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.46萬元。授予中小企業合同金額26.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額26.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1套（安防監控系統）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開。（績效自評報告見附件）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款基本支出中安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件懷化市強制隔離戒毒所2020年部門決算公開表格

懷化市強制隔離戒毒所2020年部門整體支出績效評價報告