懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所

2021年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、依法收治強(qiáng)制隔離戒毒人員，準(zhǔn)確執(zhí)行強(qiáng)制戒毒決定；依規(guī)辦理強(qiáng)制隔離戒毒的考核、獎(jiǎng)懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評估、解除強(qiáng)制隔離戒毒審批手續(xù)。2、依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理強(qiáng)制隔離戒毒人員，防止強(qiáng)制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護(hù)場所穩(wěn)定。3、利用各種教育矯治手段，對強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行針對性教育，提高強(qiáng)制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復(fù)各種工作。5、依法對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我所為一級部門預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，下設(shè)強(qiáng)戒一、二、三大隊(duì)，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)，政治處，監(jiān)察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫(yī)療生衛(wèi)科，生產(chǎn)財(cái)務(wù)科，警戒科等13個(gè)科室大隊(duì)。機(jī)構(gòu)編制97人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2017.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2017.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加243.84萬元，主要原因是將輔警經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算和新增人員及工資變化造成的人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2017.26萬元，其中，公共安全支出1878.1萬元，社會保障和就業(yè)支出139.16萬元。支出較去年增加243.84萬元，主要原因是輔警及其他人員支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為2017.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1264.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資361.64萬元、津貼補(bǔ)貼356.64萬元、退休費(fèi)125.17萬元，辦公費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)28萬元，差旅費(fèi)22萬元、其他社會保障繳費(fèi)15.8萬元及其他開支等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為752.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：輔警經(jīng)費(fèi)192萬元，主要用于支付40名輔警工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等方面；強(qiáng)制隔離戒毒人員經(jīng)費(fèi)分五個(gè)類別共計(jì)488.25萬元，主要用于保障戒毒人員生活、醫(yī)療、教育、所政設(shè)施維護(hù)及其他戒毒業(yè)務(wù)活動開支；人民警察加班補(bǔ)貼72.42萬元，用于發(fā)放干警法定工作日之外延時(shí)加班補(bǔ)貼。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.24萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少5.46萬元，下降10%，主要因?yàn)轫憫?yīng)市委市政府號召，踐行厲行節(jié)約辦公方式。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2021年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款279.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加40.88萬元，增加17.15%，主要因?yàn)楦＠M(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和車補(bǔ)較去年增加一定幅度。主要用于：辦公費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)28萬元、差旅費(fèi)22萬元、福利費(fèi)21.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)65.01萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、被裝購置費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬元，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）76.48萬元，以及其他商品和服務(wù)支出17.2萬元。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出（302科目）。

    （三）政府采購情況

     2021年本單位政府采購預(yù)算總額251.28萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算208.28萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算43萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2017.26萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出752.67萬元，其中輔警經(jīng)費(fèi)192萬元，戒毒人員經(jīng)費(fèi)五個(gè)類別共488.25萬元，人民警察延時(shí)加班補(bǔ)貼72.42萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備1套（視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套）。

備注：截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，主要是會議場租費(fèi)。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬元，具體為：警銜培訓(xùn)，內(nèi)容為晉升一級、二級、三級警督及首授培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)12人，預(yù)算3.4萬元；業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為安全防控安全生產(chǎn)、保密、消防安全、信息軟件系統(tǒng)操作等，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算3萬元；戒毒人員職業(yè)技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算5.6萬。

3.2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算5.5萬元，具體為：戒毒人員春節(jié)聯(lián)歡晚會，預(yù)算1.5萬元；籃球賽，預(yù)算2.5萬元；演講比賽，預(yù)算1.5萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算公開表