2019年度懷化市強制隔離戒毒所部門決算

目  錄

第一部分 懷化市強制隔離戒毒所單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分  附件

附件一：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件二：

1、2019年度部門整體支出績效評價報告

第一部分

懷化市強制隔離戒毒所

概  況

一、部門職責

①、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。②、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。③、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。④、依法開展戒毒康復各種工作。⑤、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。⑥、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我所為獨立核算的行政單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。

（二）決算單位構成。懷化市強制隔離戒毒所2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市強制隔離戒毒所本級。

第二部分

部門決算表

（見附件)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

  2019年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入、支出總計5760.08萬元。與2018年相比，增加2169.16萬元，增長60.41%，主要原因為今年有2000萬元的中央預算內基建資金。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計4806.31萬元，其中：財政撥款收入4644.81萬元，占總收入的96.64%，其他收入161.50萬元，占總收入的3.36%。

三、支出決算情況說明

2019年全年支出合計為3715.51萬元，其中：基本支出2381.35萬元，占總支出的64.09%，項目支出1334.17萬元，占總支出的35.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入4644.81萬元，財政撥款支出3554.01萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加2226.60萬元,增長92.08%，主要是因為今年有2000萬元的中央預算內基建資金；財政撥款支出較去年增加1060.96萬元，增長42.56%，主要是因為人員經費有增加和新所建設項目動工后項目支出大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出3087.33萬元，占本年支出合計的86.87%，與2018年相比，財政撥款支出增加594.28萬元，增長23.84%，主要是因為人員經費有所增加和新所建設項目動工后項目支出大幅增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出3087.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出51.84萬元，占1.68%；公共安全支出2591.24萬元，占83.93%;社會保障及就業支出384.57萬元，占12.46%;衛生健康支出59.68萬元，占1.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1698.09萬元，支出決算數為3087.33萬元，完成年初預算的181.81%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0，支出決算為51.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：警察執勤津貼為追加，未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為65.6萬元，支出決算為65.6萬元，完成年初預算的100%.決算數與年初預算數持平。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為192萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是輔警經費未納入年初預算。

4、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為487.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是使用的是上年結余結轉的基建項目經費。

5、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）

年初預算為1075.6萬元，支出決算為1412.65萬元，完成年初預算的131.34%，決算數大于年初預算數。

6、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）

年初預算為380.4萬元，支出決算為380.4萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

7、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：是省局追加的所政經費。

8、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）

年初預算為2.86萬元，支出決算為2.86萬元，年初預算數等于決算數。

9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.65萬元，決算數大于年初預算數。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）

年初預算為167.5萬元，支出決算為245.05萬元，決算數大于年初預算數。主要原因是：退休人員生活一次性補助未納入預算。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為139.52萬元，決算數大于年初預算數，養老保險繳費未納入年初預算。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為59.68萬元，決算數大于年初預算數。主要原因是：醫保繳費未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2219.85萬元，其中：人員經費1894.84萬元，占基本支出的85.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費325.01萬元，占基本支出的14.64%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、被裝購置費、維修費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出預算為73萬元，支出決算為28.17萬元，完成預算的38.59%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為48萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的3.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.26萬元，減少（增長）14.52%,減少的主要原因是堅持發揚厲行節約風格。

公務用車購置費預算為0萬元，決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為25萬元，支出決算為26.64萬元，完成預算的106.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是沒有將公車運行維護費控制在預算數以內，與上年相比增加5.15萬元，增長23.96%,增長的主要原因是：公車老舊，維修增多。我所公務用車保有量為5臺，其中4臺使用時間為6-8年，平均里程數超過18萬公里，今年維修次數增多，維修費用大幅增加。②油價上漲，單位距離市區20多公里，長途損耗大，油料費及維修費相應增加。③今年扶貧任務加重，扶貧點（洪江市古峰山村）距離單位遠，加之路況不好，公車損耗及油料都相應增加。④應上級要求，我所值班備勤人員排班調整，車輛較上年往市區接送值班人員次數增加。另外，送戒毒人員外診次數增多，每次需要大客車押送，油料費及車輛損耗加大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.53萬元，占5.43%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算26.64萬元，占94.57%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.53萬元，全年共接待來訪團組25批次、來賓128人次，主要是省廳、省局領導下來檢查、調研工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為26.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費26.64萬元，主要是公車油料費、維修費、保險費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余466.68萬元；支出466.68萬元，其中基本支出0萬元，項目支出466.68萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出298.04萬元，較上年增加16.23萬元，增加5.76%。主要原因是：厲行節約控制支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.28萬元，用于召開年度工作會議的場租費，人數為193人，內容為布置年度工作會議；開支培訓費10.63萬元，用于開展警銜培訓和業務技能培訓，人數29人，主要內容為警銜晉升培訓及省局組織的安全方面及系統操作類培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額為0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出為0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1套（安防監控系統）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款基本支出中安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分   附件

附件一：部門決算表

2019年決算公開表

附件二：2019年度部門整體支出績效評價報告

懷化市強制隔離戒毒所2019年部門整體支出績效評價報告