目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執(zhí)行強制戒毒決定；依規(guī)辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續(xù)。2、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護場所穩(wěn)定。3、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復各種工作。5、依法對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我所為一級部門預算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛(wèi)大隊，政治處，監(jiān)察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫(yī)療生衛(wèi)科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。機構編制97人。

二、部門預算單位構成

懷化市強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市強制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算局本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1773.42萬元，其中，一般公共預算撥款1773.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加75.33萬元，主要原因是新增人員及工資變化造成的人員經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1773.42萬元，其中，公共安全支出1622.92萬元，社會保障和就業(yè)支出150.5萬元。支出較去年增加75.33萬元，主要原因是人員支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為1773.42萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1322.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資353.75萬元、津貼補貼351.95萬元、退休費136.51萬元，辦公費17萬元、郵電費27萬元，差旅費25萬元、辦公設備購置費10萬元及其他開支等；

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為451.12元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：強制隔離戒毒人員生活費380.4萬元，人民警察延時加班補貼70.72萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預算。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市強制隔離戒毒所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為54.6萬元，其中，公務接待費33.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費21萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數(shù)減少18.4萬元，下降25.2%，主要因為響應市委市政府號召，踐行厲行節(jié)約辦公方式。

（二）機關運行經費

  2020年懷化市強制隔離戒毒所機關運行經費一般公共預算撥款238.29萬元，比2019年預算數(shù)減少6.86萬元，下降2.8%，主要因為基本支出中的商品和服務支出總體與上年基本持平略有下降。主要用于：辦公費17萬元、郵電費25萬元、差旅費27萬元、福利費17.69萬元、工會經費27.08萬元、維修費5萬元、培訓費10萬元、公務接待費3萬元、被裝購置費8萬元、公務用車運行維護費25萬元，其他交通費用（車補）70.52萬元、以及其他商品和服務支出3萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年本單位政府采購預算總額61.7萬元，其中，政府采購貨物預算40.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1773.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出451.12萬元，其中戒毒人員給養(yǎng)及藥品費380.4萬元，人民警察延時加班補貼70.72萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備1套（安防監(jiān)控系統(tǒng)1套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。

2.2020年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：警銜培訓，內容為晉升一級、二級、三級警督及首授培訓，預計人數(shù)12人，預算6.4萬元；業(yè)務培訓，內容為安全防控安全生產、保密、消防安全、信息軟件系統(tǒng)操作等，預計人數(shù)20人，預算3.6萬元。

3.2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算5.5萬元，具體為：戒毒人員春節(jié)聯(lián)歡晚會，預算2萬元；籃球賽，預算1.5萬元；演講比賽，預算2萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020部門預算公開表（懷化市強制隔離戒毒所