懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一  部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件二

1、2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、部門職責(zé)

①、依法收治強(qiáng)制隔離戒毒人員，準(zhǔn)確執(zhí)行強(qiáng)制戒毒決定；依規(guī)辦理強(qiáng)制隔離戒毒的考核、獎(jiǎng)懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評(píng)估、解除強(qiáng)制隔離戒毒審批手續(xù)。②、依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理強(qiáng)制隔離戒毒人員，防止強(qiáng)制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護(hù)場(chǎng)所穩(wěn)定。③、利用各種教育矯治手段，對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行針對(duì)性教育，提高強(qiáng)制隔離戒毒人員戒斷率。④、依法開展戒毒康復(fù)各種工作。⑤、依法對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和支持。⑥、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我所為獨(dú)立核算的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，下設(shè)強(qiáng)戒一、二、三大隊(duì)，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)，政     治處，監(jiān)察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫(yī)療生衛(wèi)科，生產(chǎn)財(cái)務(wù)科，警戒科等13個(gè)科室大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所本級(jí)。

第二部分

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算局本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收入、支出總計(jì)3590.92萬元。與2017年相比，減少417.22萬元，降低10.41%，主要原因?yàn)槭怯捎诒灸隉o基建撥款收入，基建項(xiàng)目支出較上年減少。

二、收入決算情況說明

2018年我單位收入合計(jì)2562.31萬元，其中財(cái)政撥款收入2418.21萬元，占總收入的94.38%；其他收入144.1萬元。占總收入的5.62%。

三、支出決算情況說明

2018年我單位支出合計(jì)2637.15萬元，其中基本支出2244.99萬元，占總支出的85.13%，項(xiàng)目支出392.16萬元。占總支出的14.87%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入合計(jì)2418.21萬元，較上年減少591.44萬元，減少19.65%，主要原因是上年有一筆大額的征地補(bǔ)償收入。

2018年財(cái)政撥款支出合計(jì)2493.05萬元，較上年減少255.51萬元，減少9.3%，主要是由于今年基建項(xiàng)目開支有一定幅度減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為2493.05萬元，占總支出的比重為94.54%，較上年決算數(shù)增加45.32萬元，增長(zhǎng)1.85%，主要是由于人員及工資異動(dòng)產(chǎn)生的。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為2493.05萬元，

主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出48.6萬元，占1.95%；公共安全支出2222.23萬元，占89.14%;社會(huì)保障及就業(yè)支出222.22萬元，占8.91%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1796.18萬元，支出決算數(shù)為2493.05萬元，完成年初預(yù)算的138.8%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0，支出決算為48.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：警察執(zhí)勤津貼為追加，未納入年初預(yù)算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為65.6萬元，支出決算為65.6萬元，完成年初預(yù)算的100%.決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用的是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為951.15萬元，支出決算為1150.58萬元，完成年初預(yù)算的120.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

5、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員生活（項(xiàng)）

年初預(yù)算為380.4萬元，支出決算為200.4萬元，完成年初預(yù)算的52.68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，原因是下達(dá)科目與預(yù)算有差異。

6、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）所政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是省局追加的所政經(jīng)費(fèi)。

7、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.41萬元，支出決算為136萬元，年初預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)。

8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為528.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是：輔警經(jīng)費(fèi)、警察執(zhí)勤津貼等未納入預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為231.58萬元，支出決算為203.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：退休人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為159.32萬元，支出決算為19.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的11.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2100.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1807.99萬元，占基本支出86.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出292.9萬元，占基本支出13.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為73萬元，支出決算為23.28萬元，完成預(yù)算的31.89%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為48萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的3.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)與上年相比減少4.66萬元，減少72.25%,減少的主要原因是堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約風(fēng)格。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬元，決算為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為25萬元，支出決算為21.49萬元，完成預(yù)算的85.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約風(fēng)格；與上年相比減少1.33萬元，減少5.83%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬元，占7.69%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.49萬元，占92.31%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組23批次、來賓172人次，主要是省廳、省局領(lǐng)導(dǎo)下來檢查、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.49萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.49萬元，主要是公車油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年，我所政府性基金預(yù)算收入為0，有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的新所建設(shè)經(jīng)費(fèi)466.68萬元，本年政府性基金預(yù)算支出為0，有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.68萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為281.81萬元，較上年減少10.03萬元，降低3.44%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約控制支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額29.26 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17萬元，政府采購(gòu)工程支出為0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出12.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.26 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.26 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套（視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套）。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款基本支出中安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件一：部門決算表

2018年決算公開表

附件二：2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告