懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度部門預(yù)算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

    1、依法收治強(qiáng)制隔離戒毒人員，準(zhǔn)確執(zhí)行強(qiáng)制戒毒決定；依規(guī)辦理強(qiáng)制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評估、解除強(qiáng)制隔離戒毒審批手續(xù)。2、依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理強(qiáng)制隔離戒毒人員，防止強(qiáng)制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護(hù)場所穩(wěn)定。3、利用各種教育矯治手段，對強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行針對性教育，提高強(qiáng)制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復(fù)各種工作。5、依法對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我所為一級部門預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，下設(shè)強(qiáng)戒一、二、三大隊(duì)，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)，政治處，監(jiān)察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫(yī)療生衛(wèi)科，生產(chǎn)財(cái)務(wù)科，警戒科等13個科室大隊(duì)。機(jī)構(gòu)編制97人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1698.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1698.09萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款1698.09萬元，其他撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少98.09萬元，主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1698.09萬元，其中，公共安全支出1530.59萬元，社會保障和就業(yè)支出167.5萬元。收入較去年減少98.09萬元，主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)和養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1698.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1252.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資306.53萬元、津貼補(bǔ)貼331.09萬元、退休費(fèi)153.51萬元、辦公費(fèi)8萬元、印刷費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)30萬元、維修費(fèi)30萬元及其他開支等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為446萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：強(qiáng)制隔離戒毒人員經(jīng)費(fèi)380.4萬元，主要用于戒毒人員生活、醫(yī)療、教育、所政及其他戒毒開支；人民警察延時加班補(bǔ)貼65.6萬元，主要用于發(fā)放在職人民警察法定工作之外加班補(bǔ)貼。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為73萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，因公出國（境）費(fèi)用0元；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，無增減變化。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款245.15萬元，相比2018年預(yù)算數(shù)減少54.85萬元，下降18.28%。主要原因是商品和服務(wù)支出減少。主要用于：辦公費(fèi)8萬元、印刷費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)30萬元、福利費(fèi)15.33萬元、日常維修費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元、被裝購置費(fèi)8萬元、辦公用房水電費(fèi)6萬元、工會經(jīng)費(fèi)16.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元其他交通費(fèi)用69.2萬元等。

    （三）政府采購情況

      2019年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所政府采購預(yù)算總額159.9萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算104.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算55萬元。

     （四）預(yù)算績效管理情況

     按照市本級預(yù)算績效管理工作的總要求，2019年我單位整體支出1698.09萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出446萬元，其中戒毒人員給養(yǎng)及藥品費(fèi)380.4萬元，人民警察延時加班補(bǔ)貼65.6萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1套（安防監(jiān)控系統(tǒng)1套）。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2019年預(yù)算公開表