目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市公安局警官培訓部的主要職責是: 

（1）認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。

（2）負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

（3）對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。

（4）研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。

（二）機構設置情況

懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局警官培訓部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓部部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年單位部門預算本級的匯總情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數256.29萬元，其中，一般公共預算撥款256.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶結余0萬元。收入較去年減少12.47萬元，主要原因是一般公共財政預算撥款減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數256.29萬元，其中，主要是工資福利支出139.24萬元，商品和服務支出94.41萬元，對個人和家庭的補助支出22.64萬元。支出較去年減少12.47萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，壓減一般性支出，公用經費壓減20%，專項經費壓減40%，專項經費較去年減少10萬元，以及人員調整引起的工資變動。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預算撥款收入為256.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為196.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資59.57萬元、津貼補貼58.71萬元、獎金4.96萬元、辦公費3萬元、印刷費1萬元、差旅費1萬元、公務用車運行維護費2萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我部門主要是輪值輪訓專項業務費60萬元，包括辦公費3萬元、印刷費1萬元、電費3萬元、差旅費3萬元、維修（護）費2萬元、培訓費40萬元、被裝購置費5萬元、其他交通費3萬元。培訓費主要用于培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓資料費等。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.72萬元，其中，公務接待費6.27萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.45萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年預算數減少1.75萬元，下降10.02%，主要因為財政壓縮“三公”經費。

（二）機關運行經費

     2021年本部門機關運行經費一般公共預算撥款34.41萬元，比2020年預算數減少61.94萬元，下降64.29%，主要因為將專項業務費單獨列支項目支出，主要用于：辦公費3萬元、印刷費1萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費2萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算10萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出256.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標1個，涉及專項業務費60萬元，已按40%比例壓減專項經費類支出，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1. 截止2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的通用設備和專用設備。

2. 截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1 . 2021年本部門無會議費預算。

2 . 2021年，本部門培訓費預算40萬元，因我單位主要職能為為全縣市區公安民警各類培訓工作，培訓費占項目支出比重較大，部分培訓涉及保密內容，不予一一列舉。

3 . 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、 專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表