懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年度部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局警官培訓(xùn)部概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局警官培訓(xùn)部概況

一、部門職責(zé)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是:

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)，落實公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實施民警教育訓(xùn)練工作制度。

2、負責(zé)全市公安機關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對全市新招公安民警進行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進行考核頒發(fā)合格證書。

4、研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對教訓(xùn)工作的建議，因需施教。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公安局警官培訓(xùn)部本級。

第二部分

2019年度部門決算表

(2019年部門決算公開報表詳見附件)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年度部門決算公開表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《收入決算表》反映部門本年度取得的各項收入情況，《支出決算表》反映部門本年度各項支出情況；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年決算收支總計495.30萬元，與上年決算相比，增加86.44萬元，增幅21.14%，撥回專戶非稅收入、調(diào)增人員工資和撥付執(zhí)勤津補貼、社會保障養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費金額增加等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計495.30萬元，其中：財政撥款收入458.82萬元，占92.63%；其他收入36.48萬元，占7.37%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計466.98萬元，其中：基本支出381.98萬元，占81.80%；項目支出85萬元，占18.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入458.82萬元，與上年相比，增加70.29萬元，增幅18.09%，主要是因為調(diào)增人員工資和撥付執(zhí)勤津補貼、社會保障養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費金額增加。

2019年度財政撥款支出451.51萬元，與上年相比，增加58.14萬元，增幅14.78%，主要原因是調(diào)增人員工資，以及社會保障養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險支出金額增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出451.51萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加58.14萬元，增長14.78%，主要是因為調(diào)增人員工資，以及社會保障養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險支出金額增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出451.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）7.57萬元，占1.68%；公共安全支出（類）388.10萬元，占85.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）46.83萬元，占10.37%；衛(wèi)生健康支出（類）9.01萬元，占1.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為329.12萬元，支出決算數(shù)為451.51萬元，完成年初預(yù)算的137.19%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年度人民警察執(zhí)勤津貼未納入年初預(yù)算，屬于追加預(yù)算；

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預(yù)算為275.53萬元，支出決算為385.14萬元，完成年初預(yù)算的139.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)增在職人員工資，追加政策性獎金等預(yù)算。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的140.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)芊嵌愂杖氩糠种笜耍糜谄渌唐泛头?wù)支出；

4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加2018年度11月至12月份的人民警察執(zhí)勤津貼；

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為24.51萬元，支出決算為23.53萬元，完成年初預(yù)算的96.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員工資調(diào)整，遺囑中有自然死亡人員，生活補貼金額下降；

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位部分未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜撕蟀磳嶋H支出；

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位基本醫(yī)療繳費未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜撕蟀磳嶋H支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出366.51萬元，其中：

1、工資福利支出275.32萬元，包括基本工資69.35萬元、津貼補貼80.83萬元、獎金56.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.30萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.20萬元、其他社會保險繳費4.40萬元、住房公積金繳費11.30萬元，醫(yī)療費3.37萬元、其他工資福利支出3.97萬元。

2、商品和服務(wù)支出43.34萬元，包括辦公費2.27萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.55萬元、差旅費2.57萬元、 委托業(yè)務(wù)費1.6萬元、工會經(jīng)費7.16萬元、福利費2.01萬元、公務(wù)用車運行維護費1.83萬元、其他交通費用13.08萬元、其他商品和服務(wù)支出12.18萬元。

3、對個人和家庭的補助支出47.85萬元，退休費22.41萬元、生活補助21.42萬元、獎勵金0.86萬元、其他對個人和家庭的補助3.16萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.95萬元，支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的7.33%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.95萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費，減少接待。與上年決算相比無變化。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的7.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)市委市政府過“緊日子”的要求，控制日常車輛開支。與上年決算相比減少1.89萬元，減少50.87%,減少的主要原因是當年公車未進行大的維修。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.83萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪0批、接待0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我部門更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.83萬元，主要是車輛年檢、日常保養(yǎng)維修、油料費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

詳見附件

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.34萬元，2018年決算118.82萬元，與上年比較減少75.48萬元，降低63.52%。主要原因是：2019年輪值輪訓(xùn)專項經(jīng)費支出決算列入項目支出，與機關(guān)運行經(jīng)費分開核算。

比年初預(yù)算數(shù)110.92萬元，減少67.58萬元，降低60.93%。主要原因是：按照市委市政府要求按15%比例壓減一般性支出，2019年輪值輪訓(xùn)專項經(jīng)費支出決算列入項目支出，與機關(guān)運行經(jīng)費分開核算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費44.23萬元，用于開展各類培訓(xùn)班21期，人數(shù)2568人，其中習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想暨黨務(wù)知識培訓(xùn)班234人、領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班103人、協(xié)輔警培訓(xùn)班116人、新警培訓(xùn)班59人，警務(wù)保障培訓(xùn)班85人，全市公安信訪工作培訓(xùn)班61人、巡特警培訓(xùn)班40人等。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算公開表

2019年度部門決算公開表