懷化市公安局警官培訓部2019年度部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局警官培訓部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局警官培訓部概況

一、部門職責

懷化市公安局警官培訓部的主要職責是:

1、認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。

2、負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。

4、研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

（二）決算單位構成。懷化市公安局警官培訓部2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市公安局警官培訓部本級。

第二部分

2019年度部門決算表

(2019年部門決算公開報表詳見附件)

懷化市公安局警官培訓部2019年度部門決算公開表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況，《收入決算表》反映部門本年度取得的各項收入情況，《支出決算表》反映部門本年度各項支出情況；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況，《一般公共預算財政撥款支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年決算收支總計495.30萬元，與上年決算相比，增加86.44萬元，增幅21.14%，撥回專戶非稅收入、調增人員工資和撥付執勤津補貼、社會保障養老保險和醫療保險繳費金額增加等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計495.30萬元，其中：財政撥款收入458.82萬元，占92.63%；其他收入36.48萬元，占7.37%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計466.98萬元，其中：基本支出381.98萬元，占81.80%；項目支出85萬元，占18.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入458.82萬元，與上年相比，增加70.29萬元，增幅18.09%，主要是因為調增人員工資和撥付執勤津補貼、社會保障養老保險和醫療保險繳費金額增加。

2019年度財政撥款支出451.51萬元，與上年相比，增加58.14萬元，增幅14.78%，主要原因是調增人員工資，以及社會保障養老保險和醫療保險支出金額增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出451.51萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加58.14萬元，增長14.78%，主要是因為調增人員工資，以及社會保障養老保險和醫療保險支出金額增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出451.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）7.57萬元，占1.68%；公共安全支出（類）388.10萬元，占85.96%；社會保障和就業支出（類）46.83萬元，占10.37%；衛生健康支出（類）9.01萬元，占1.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為329.12萬元，支出決算數為451.51萬元，完成年初預算的137.19%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年度人民警察執勤津貼未納入年初預算，屬于追加預算；

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預算為275.53萬元，支出決算為385.14萬元，完成年初預算的139.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調增在職人員工資，追加政策性獎金等預算。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為1.09萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的140.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：下撥非稅收入部分指標，用于其他商品和服務支出；

4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加2018年度11月至12月份的人民警察執勤津貼；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為24.51萬元，支出決算為23.53萬元，完成年初預算的96.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休人員工資調整，遺囑中有自然死亡人員，生活補貼金額下降；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費單位部分未納入年初預算，下撥指標后按實際支出；

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位基本醫療繳費未納入年初預算，下撥指標后按實際支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出366.51萬元，其中：

1、工資福利支出275.32萬元，包括基本工資69.35萬元、津貼補貼80.83萬元、獎金56.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.30萬元、職工基本醫療保險繳費9.02萬元、公務員醫療補助繳費13.20萬元、其他社會保險繳費4.40萬元、住房公積金繳費11.30萬元，醫療費3.37萬元、其他工資福利支出3.97萬元。

2、商品和服務支出43.34萬元，包括辦公費2.27萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.55萬元、差旅費2.57萬元、 委托業務費1.6萬元、工會經費7.16萬元、福利費2.01萬元、公務用車運行維護費1.83萬元、其他交通費用13.08萬元、其他商品和服務支出12.18萬元。

3、對個人和家庭的補助支出47.85萬元，退休費22.41萬元、生活補助21.42萬元、獎勵金0.86萬元、其他對個人和家庭的補助3.16萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為24.95萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的7.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為9.95萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據中央八項規定厲行節約，壓減“三公”經費，減少接待。與上年決算相比無變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的7.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據市委市政府過“緊日子”的要求，控制日常車輛開支。與上年決算相比減少1.89萬元，減少50.87%,減少的主要原因是當年公車未進行大的維修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.83萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪0批、接待0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.83萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我部門更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.83萬元，主要是車輛年檢、日常保養維修、油料費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

詳見附件

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出43.34萬元，2018年決算118.82萬元，與上年比較減少75.48萬元，降低63.52%。主要原因是：2019年輪值輪訓專項經費支出決算列入項目支出，與機關運行經費分開核算。

比年初預算數110.92萬元，減少67.58萬元，降低60.93%。主要原因是：按照市委市政府要求按15%比例壓減一般性支出，2019年輪值輪訓專項經費支出決算列入項目支出，與機關運行經費分開核算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費44.23萬元，用于開展各類培訓班21期，人數2568人，其中習近平新時代中國特色社會主義思想暨黨務知識培訓班234人、領導干部培訓班103人、協輔警培訓班116人、新警培訓班59人，警務保障培訓班85人，全市公安信訪工作培訓班61人、巡特警培訓班40人等。節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年度部門決算公開表

2019年度部門決算公開表