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懷化市森林公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  

懷化市森林公安局概況

  一、部門職責

（一）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

（二）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

 （三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

（五）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設機構設置：即辦公室、法制科、裝備財務科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收、支總計971.83萬元，本年收入939.08萬元，年初結轉結余32.75萬元，本年支出883.35萬元，年末結轉結余88.48萬元。2019年收、支總計1680.53萬元，與2019年決算相比減少708.7萬元，減少42%，主要原因為森林重點火險區綜合治理二期項目完成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計939.08萬元，其中財政撥款收入939.08萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計883.35萬元，基本支出796.67萬元，占總支出90%；項目支出86.68萬元，占總支出10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計971.83萬元，與2019年1623.53萬元支出相比，減少了651.7萬元，減少40%，主要原因是2019年森林重點火險區綜合治理二期項目完成，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出883.35萬元，占總支出100%。與2019年相比減少了709.43萬元，主要原因是2019年森林重點火險區綜合治理二期項目完成，項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

    2020年財政撥款支出883.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出45.7萬元，占5.2 %；公共安全支出732.78萬元，占82.9%；社會保障和就業支出70.4萬元，占8%；衛生健康支出23.06萬元，占2.6%；農林水支出11.4萬元，占1.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年財政撥款支出年初預算數為648.81萬元，支出決算數為883.35萬元，完成年初預算136%，決算數大于年初預算數，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為45.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為警察執勤津貼及輔警人員經費未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為575.54萬元，支出決算為658.98萬元，完成

年初預算數的114%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資和獎金增長，以及年底決算編報人員誤將退休人員工資填入行政運行項。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0.41萬元，支出決算為73.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為執法辦案開支增加等。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為72.86萬元，支出決算為21.09萬元，完成年初預算數的29%，決算數小于年初預算數的主要原因20年5月提退轉正式退休1人，以及年底決算編報人員誤將退休人員工資填入行政運行項，實際為68.27萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為49.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為20年機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單

位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算23.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為20年行政單位醫療保險繳費支出未納入年初預算。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原

支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為森林重點火險區綜合治理二期工程項目結轉的工程保證金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2020年一般公共預算財政撥款基本支出796.67萬元，其中人員經費677.94萬元，占基本支出的85%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費118.73萬元，占基本支出的15%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年三公經費年初預算為26萬元，支出決算為25.96萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出年初預算5.6萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年相比增加了1.13萬元，增加了26%，增加的主要原因是2020年全市森林公安機關轉隸同級公安機關領導，在轉隸過程中縣市區森林公安局來我局匯報聯系頻次較往年增多。加之2020年受市安委會委托，我局承擔了市本級森林撲火隊伍的演練工作，演練期間公務接待支出也有所增多。

公務用車購置及運行維護費年初預算20.4萬元，支出決算為20.4萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年相比增加了12.79萬元，增加了168%，增加的原因是公務用車車輛嚴重老化，致使車輛的修理費、燃油費增加以及出警任務量增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.56萬元，占21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.4萬元，占79%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.56萬元，全年共接待來訪團組103個、來賓及加班702人次，主要是加班、匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為20.4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20.4萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出118.73萬元，比年初預算數135.58萬元，減少了16.85 萬元，降低12%。主要原因是：財政經費壓減，單位厲行節約對機關運行經費管控嚴格。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.77萬元，用于召開專項行動兩次推進會議，人數85人，內容為各縣市區森林公安局專項行動兩次推進會議（支出預算為伙食費）；開支培訓費0.28萬元，用于開展全市森林公安民警警銜晉升培訓，人數38人，內容為開展全市森林公安民警警銜晉升培訓（支出預算為伙食費）。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額20.71萬元，其中：政府采購貨物支出2.47 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出18.24萬元。授予中小企業合同金額20.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.47萬元，占政府采購支出總額的12%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運兵車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、勞務費、福利費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出以及專用設備購置費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2020年度的部門整體支出績效評價報告（電子檔附后）附件5 2020年懷化市森林公安局部門整體支出評價報告

附件二 懷化市森林公安局2020年度部門決算表（電子檔附后）懷化市森林公安 局2020年決算公開表

2021年8月30日