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懷化市森林公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  

懷化市森林公安局概況

  一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護林區(qū)社會秩序的穩(wěn)定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

（二）負責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

 （三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火災(zāi)偵破；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)域巡護、違規(guī)用火處罰等工作。

（五）承擔(dān)黨委、政府、上級公安機關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：即辦公室、法制科、裝備財務(wù)科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收、支總計971.83萬元，本年收入939.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.75萬元，本年支出883.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.48萬元。2019年收、支總計1680.53萬元，與2019年決算相比減少708.7萬元，減少42%，主要原因為森林重點火險區(qū)綜合治理二期項目完成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計939.08萬元，其中財政撥款收入939.08萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計883.35萬元，基本支出796.67萬元，占總支出90%；項目支出86.68萬元，占總支出10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計971.83萬元，與2019年1623.53萬元支出相比，減少了651.7萬元，減少40%，主要原因是2019年森林重點火險區(qū)綜合治理二期項目完成，項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出883.35萬元，占總支出100%。與2019年相比減少了709.43萬元，主要原因是2019年森林重點火險區(qū)綜合治理二期項目完成，項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年財政撥款支出883.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出45.7萬元，占5.2 %；公共安全支出732.78萬元，占82.9%；社會保障和就業(yè)支出70.4萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出23.06萬元，占2.6%；農(nóng)林水支出11.4萬元，占1.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為648.81萬元，支出決算數(shù)為883.35萬元，完成年初預(yù)算136%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為警察執(zhí)勤津貼及輔警人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為575.54萬元，支出決算為658.98萬元，完成

年初預(yù)算數(shù)的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為工資和獎金增長，以及年底決算編報人員誤將退休人員工資填入行政運行項。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為73.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為執(zhí)法辦案開支增加等。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為72.86萬元，支出決算為21.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因20年5月提退轉(zhuǎn)正式退休1人，以及年底決算編報人員誤將退休人員工資填入行政運行項，實際為68.27萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為20年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出未納入年初預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單

位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算23.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為20年行政單位醫(yī)療保險繳費支出未納入年初預(yù)算。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原

支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目結(jié)轉(zhuǎn)的工程保證金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出796.67萬元，其中人員經(jīng)費677.94萬元，占基本支出的85%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費118.73萬元，占基本支出的15%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、被裝購置費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出和資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年三公經(jīng)費年初預(yù)算為26萬元，支出決算為25.96萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費支出年初預(yù)算5.6萬元，支出決算為5.56萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加了1.13萬元，增加了26%，增加的主要原因是2020年全市森林公安機關(guān)轉(zhuǎn)隸同級公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，在轉(zhuǎn)隸過程中縣市區(qū)森林公安局來我局匯報聯(lián)系頻次較往年增多。加之2020年受市安委會委托，我局承擔(dān)了市本級森林撲火隊伍的演練工作，演練期間公務(wù)接待支出也有所增多。

公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算20.4萬元，支出決算為20.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加了12.79萬元，增加了168%，增加的原因是公務(wù)用車車輛嚴重老化，致使車輛的修理費、燃油費增加以及出警任務(wù)量增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.56萬元，占21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算20.4萬元，占79%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.56萬元，全年共接待來訪團組103個、來賓及加班702人次，主要是加班、匯報、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費用支出決算為20.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.4萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出118.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)135.58萬元，減少了16.85 萬元，降低12%。主要原因是：財政經(jīng)費壓減，單位厲行節(jié)約對機關(guān)運行經(jīng)費管控嚴格。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.77萬元，用于召開專項行動兩次推進會議，人數(shù)85人，內(nèi)容為各縣市區(qū)森林公安局專項行動兩次推進會議（支出預(yù)算為伙食費）；開支培訓(xùn)費0.28萬元，用于開展全市森林公安民警警銜晉升培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為開展全市森林公安民警警銜晉升培訓(xùn)（支出預(yù)算為伙食費）。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額20.71萬元，其中：政府采購貨物支出2.47 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出18.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.47萬元，占政府采購支出總額的12%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020 年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運兵車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出以及專用設(shè)備購置費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2020年度的部門整體支出績效評價報告（電子檔附后）附件5 2020年懷化市森林公安局部門整體支出評價報告

附件二 懷化市森林公安局2020年度部門決算表（電子檔附后）懷化市森林公安 局2020年決算公開表

2021年8月30日