第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

4、負責全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計劃，制訂防火預案，進行值班調度，管理撲火隊伍，協助組織、指揮火災撲救等。

5、負責組織和偵破森林火災案件。

6、承擔黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置

懷化市森林公安局內設7個科室，主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、人事科、財務科和督察科，管轄1個直屬分局。

第二部分  懷化市森林公安局2017年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：懷化市森林公安局                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表                      　部門：懷化市森林公安局                    　                單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表部門：懷化市森林公安局                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：懷化市森林公安局       　       　     　             單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：懷化市森林公安局　                                    單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：懷化市森林公安局                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表部門：懷化市森林公安局　          　        　          單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：懷化市森林公安局                                  單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分  懷化市森林公安局2017年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年總收入1364.68萬元（其中一般公共服務支出8.39萬元，公共安全支出512.1萬元，社會保障和就業支出188.2萬元，農林水支出656萬元），2016年總收入2997.42萬元（其中公共安全支出415.91萬元，社會保障和就業支出141.51萬元，農林水支出2429萬元，其他支出11萬元）。2017年一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出較2016年都有所增加，主要原因是在職人員增加了五人，工資福利標準及公用經費都有所提升。農林水支出收入為懷化市東、西部森林重點火險區綜合治理二期工程項目資金。

2017年總支出2106.6萬元（其中基本支出776.28萬元，項目支出1330.33萬元），2016年總支出647.71萬元（其中基本支出553.53萬元，項目支出94.19萬元），2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標準及公用經費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點火險區綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。

二、收入決算情況說明

2017年財政撥款收入1364.68萬元，其中一般公共服務支出8.39萬元，占總收入0.6%；公共安全支出512.1萬元，占總收入37.5%；社會保障和就業支出188.2萬元，占總收入13.8%；農林水支出656萬元，占總收入48.1%。

三、支出決算情況說明

2017年總支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元（其中一般公共服務支出8.39萬元，公共安全支出553.69萬元，社會保障和就業支出188.2萬元，農林水支出26萬元），占總支出37%；項目支出1330.33萬元，占總支出63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入1364.68萬元（其中一般公共服務支出8.39萬元，公共安全支出512.1萬元，社會保障和就業支出188.2萬元，農林水支出656萬元），2016年財政撥款收入2997.42萬元（其中公共安全支出415.91萬元，社會保障和就業支出141.51萬元，農林水支出2429萬元，其他支出11萬元）。2017年一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出較2016年都有所增加，主要原因是在職人員增加了五人，工資福利標準及公用經費都有所提升。農林水支出收入為懷化市東、西部森林重點火險區綜合治理二期工程項目資金。

2017年總支出2106.6萬元（其中基本支出776.28萬元，項目支出1330.33萬元），2016年總支出647.71萬元（其中基本支出553.53萬元，項目支出94.19萬元），2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標準及公用經費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點火險區綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元，占全年總支出37%；項目支出1330.33萬元，占全年總支出63%。2016年一般公共預算財政撥款支出647.71萬元，基本支出553.53萬元，項目支出94.19萬元。2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標準及公用經費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點火險區綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元（其中一般公共服務支出8.39萬元，公共安全支出553.69萬元，社會保障和就業支出188.2萬元，農林水支出26萬元），占全年總支出37%；項目支出1330.33萬元（農林水支出1330.33），占總支出63%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出776.28萬元，其中其他一般公共服務支出8.39萬元，年初預算數0，增加原因為年度非稅收入返還款；公共安全支出553.69萬元，年初預算數492.51萬元，增加原因為人員增加五人；社會保障和就業支出188.2萬元，年初預算數144.58萬元，增加原因為退休人員工資福利標準提高；林業執法與監督支出26萬元，年初預算數0，增加原因為省級轉移支付撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出776.28萬元，其中人員經費698.1萬元，占基本支出的90%；公用經費78.18萬元，占基本支出的10%。人員經費中工資福利支出517.11萬元，占人員經費支出的74%；人員經費中對個人和家庭的補助180.99萬元，占人員經費支出的26%。公用經費中商品和服務支出77.18萬元，占公用經費支出的99%；公用經費中的其他支出1萬元，占公用經費支出的1%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年三公經費支出總額26.1萬元，年初預算總額52萬元，預決算差異率-49.8%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費19.2萬元，年初預算30萬元，預決算差異率-36%；公務接待費6.9萬元，年初預算22萬元，預決算差異率-68.6%，形成預決算差異的主要原因是公車減少，公務接待管控嚴格。

2017年三公經費支出總額26.1萬元，2016年三公經費支出總額36.41萬元，減少10.31萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，2016年決算數0萬元；公務用車購置及運行維護費19.2萬元，2016年決算數21.87萬元，減少了2.67萬元；公務接待費6.9萬元，2016年決算數14.54萬元，減少了7.64萬元。三公經費減少的主要原因是公車減少，公務接待管控嚴格。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量5輛，車輛運行1567次；國內公務接待109批次，接待763人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無。

九、關于2017年度預算績效情況說明

近年來，我局高度重視績效工作，力求全面客觀評價森林公安工作績效情況。本部門都能夠準確編報預算和績效目標，并按規定時限和規定內容公開預算、決算信息；能夠依法、有效地使用財政資金，會計信息真實；根據財政部門的要求按時上報績效評價報告。下一步，我局將繼續加大工作力度，在探索中總結提升，在實踐中規范完善，加強績效管理，不斷提升森林公安工作績效，進一步發揮森林公安工作職能作用，為我市經濟發展保駕護航，作出更大貢獻。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出78.2萬元，比2016年增加11.2萬元，主要原因是本年度增加五人。

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額881.9萬元，其中：政府采購貨物支出22.58萬元，政府采購工程支出859.32萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額881.9萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運兵車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。