第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

2、負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

4、負(fù)責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計(jì)劃，制訂防火預(yù)案，進(jìn)行值班調(diào)度，管理撲火隊(duì)伍，協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。

5、負(fù)責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。

6、承擔(dān)黨委、政府、主管部門、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市森林公安局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，主要有辦公室、刑偵大隊(duì)、法制科、森林防火大隊(duì)、人事科、財(cái)務(wù)科和督察科，管轄1個(gè)直屬分局。

第二部分  懷化市森林公安局2017年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：懷化市森林公安局                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表                      　部門：懷化市森林公安局                    　                單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表部門：懷化市森林公安局                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：懷化市森林公安局       　       　     　             單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：懷化市森林公安局　                                    單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：懷化市森林公安局                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表部門：懷化市森林公安局　          　        　          單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：懷化市森林公安局                                  單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

第三部分  懷化市森林公安局2017年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年總收入1364.68萬元（其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元，公共安全支出512.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，農(nóng)林水支出656萬元），2016年總收入2997.42萬元（其中公共安全支出415.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出141.51萬元，農(nóng)林水支出2429萬元，其他支出11萬元）。2017年一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出較2016年都有所增加，主要原因是在職人員增加了五人，工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)都有所提升。農(nóng)林水支出收入為懷化市東、西部森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目資金。

2017年總支出2106.6萬元（其中基本支出776.28萬元，項(xiàng)目支出1330.33萬元），2016年總支出647.71萬元（其中基本支出553.53萬元，項(xiàng)目支出94.19萬元），2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)都有所提升。2017年項(xiàng)目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目按進(jìn)度有條不紊地進(jìn)行。

二、收入決算情況說明

2017年財(cái)政撥款收入1364.68萬元，其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元，占總收入0.6%；公共安全支出512.1萬元，占總收入37.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，占總收入13.8%；農(nóng)林水支出656萬元，占總收入48.1%。

三、支出決算情況說明

2017年總支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元（其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元，公共安全支出553.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，農(nóng)林水支出26萬元），占總支出37%；項(xiàng)目支出1330.33萬元，占總支出63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財(cái)政撥款收入1364.68萬元（其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元，公共安全支出512.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，農(nóng)林水支出656萬元），2016年財(cái)政撥款收入2997.42萬元（其中公共安全支出415.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出141.51萬元，農(nóng)林水支出2429萬元，其他支出11萬元）。2017年一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出較2016年都有所增加，主要原因是在職人員增加了五人，工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)都有所提升。農(nóng)林水支出收入為懷化市東、西部森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目資金。

2017年總支出2106.6萬元（其中基本支出776.28萬元，項(xiàng)目支出1330.33萬元），2016年總支出647.71萬元（其中基本支出553.53萬元，項(xiàng)目支出94.19萬元），2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)都有所提升。2017年項(xiàng)目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目按進(jìn)度有條不紊地進(jìn)行。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元，占全年總支出37%；項(xiàng)目支出1330.33萬元，占全年總支出63%。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出647.71萬元，基本支出553.53萬元，項(xiàng)目支出94.19萬元。2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元，主要原因是人員增加了五人，工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)都有所提升。2017年項(xiàng)目支出較2016年增加1236.14萬元，原因是懷化市東、西部森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目按進(jìn)度有條不紊地進(jìn)行。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2106.6萬元，基本支出776.28萬元（其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元，公共安全支出553.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，農(nóng)林水支出26萬元），占全年總支出37%；項(xiàng)目支出1330.33萬元（農(nóng)林水支出1330.33），占總支出63%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出776.28萬元，其中其他一般公共服務(wù)支出8.39萬元，年初預(yù)算數(shù)0，增加原因?yàn)槟甓确嵌愂杖敕颠€款；公共安全支出553.69萬元，年初預(yù)算數(shù)492.51萬元，增加原因?yàn)槿藛T增加五人；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.2萬元，年初預(yù)算數(shù)144.58萬元，增加原因?yàn)橥诵萑藛T工資福利標(biāo)準(zhǔn)提高；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出26萬元，年初預(yù)算數(shù)0，增加原因?yàn)槭〖?jí)轉(zhuǎn)移支付撥款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出776.28萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)698.1萬元，占基本支出的90%；公用經(jīng)費(fèi)78.18萬元，占基本支出的10%。人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出517.11萬元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的74%；人員經(jīng)費(fèi)中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180.99萬元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的26%。公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出77.18萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的99%；公用經(jīng)費(fèi)中的其他支出1萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的1%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2017年三公經(jīng)費(fèi)支出總額26.1萬元，年初預(yù)算總額52萬元，預(yù)決算差異率-49.8%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.2萬元，年初預(yù)算30萬元，預(yù)決算差異率-36%；公務(wù)接待費(fèi)6.9萬元，年初預(yù)算22萬元，預(yù)決算差異率-68.6%，形成預(yù)決算差異的主要原因是公車減少，公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

2017年三公經(jīng)費(fèi)支出總額26.1萬元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出總額36.41萬元，減少10.31萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，2016年決算數(shù)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.2萬元，2016年決算數(shù)21.87萬元，減少了2.67萬元；公務(wù)接待費(fèi)6.9萬元，2016年決算數(shù)14.54萬元，減少了7.64萬元。三公經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是公車減少，公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛，車輛運(yùn)行1567次；國內(nèi)公務(wù)接待109批次，接待763人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

近年來，我局高度重視績(jī)效工作，力求全面客觀評(píng)價(jià)森林公安工作績(jī)效情況。本部門都能夠準(zhǔn)確編報(bào)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，并按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)算、決算信息；能夠依法、有效地使用財(cái)政資金，會(huì)計(jì)信息真實(shí)；根據(jù)財(cái)政部門的要求按時(shí)上報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。下一步，我局將繼續(xù)加大工作力度，在探索中總結(jié)提升，在實(shí)踐中規(guī)范完善，加強(qiáng)績(jī)效管理，不斷提升森林公安工作績(jī)效，進(jìn)一步發(fā)揮森林公安工作職能作用，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，作出更大貢獻(xiàn)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.2萬元，比2016年增加11.2萬元，主要原因是本年度增加五人。

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額881.9萬元，其中：政府采購貨物支出22.58萬元，政府采購工程支出859.32萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額881.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。