目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負(fù)責(zé)維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎粎⑴c道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置；負(fù)責(zé)靜態(tài)交通管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，為副處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊(duì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)11616.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11616.12萬元(經(jīng)費(fèi)撥款6717.47萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2139.45萬元，非稅收入撥款2759.20萬元)。收入較去年減少1846.66萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，公用支出壓減160.8萬元，其他交通項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減400萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)11616.12萬元，其中，主要是工資福利支出5894.51萬元，商品和服務(wù)支出4228.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助205.07萬元，資本性支出（基本建設(shè)）200萬元，資本性支出987.80萬元，其他支出100萬元。支出較去年減少1846.66萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，公用支出壓減160.8萬元，其他交通項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減400萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為11616.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8028.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1153.48萬元、津貼補(bǔ)貼1407.66萬元、獎(jiǎng)金96.12萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)98萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)90.30萬元、其他工資福利支出2633.5萬元、辦公費(fèi)80萬元、印刷費(fèi)35萬元、咨詢費(fèi)30萬元、水費(fèi)55萬元、郵電費(fèi)43萬元、差旅費(fèi)55萬元、維護(hù)費(fèi)35萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、專用材料費(fèi)381萬元、被裝購置費(fèi)52萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)148.53萬元、福利費(fèi)107.67萬元、其他交通費(fèi)用213.89萬元、稅金及附加費(fèi)用40萬元、其他商品服務(wù)支出1023.2萬元、離退休費(fèi)200.1萬元、生活補(bǔ)助4.97萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3587.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公安交通管理信息安全監(jiān)管系統(tǒng)100萬元，主要用于公安交通管理信息安全監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行；道路交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)200萬元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄維護(hù)；信息網(wǎng)絡(luò)購建支出393萬元，主要用于深化交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)；事故鑒定費(fèi)135.45萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；租賃費(fèi)408萬元，主要用于聯(lián)通、電信網(wǎng)絡(luò)租賃；智慧懷化統(tǒng)籌200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)；交通集成指揮平臺(tái)300萬元，主要用于交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)；上級(jí)補(bǔ)助裝備支出213萬元，主要用于交警日常工作業(yè)務(wù)開展所需裝備開支；大型修繕費(fèi)31.8萬元，主要用于辦公樓大型維修；維護(hù)費(fèi)198萬元，主要用于電子警察、鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場(chǎng)辦公網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化維護(hù)；上級(jí)補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)465萬元，主要用于交警執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)開支；基建支出200萬元，主要用于懷化市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)及駕駛員考試中心基建款；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)289萬，主要用于安全生產(chǎn)三年行動(dòng)、道路交通事故預(yù)減控大專項(xiàng)行動(dòng)；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元，主要用于城區(qū)信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；物業(yè)管理費(fèi)128萬元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

       2021年懷化市交警部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為223.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42.84萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)180.36萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少24.8萬元，下降10%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)下降4.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降20.04萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市交警部門部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2344.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加274.58萬元，上升13.26%，主要因?yàn)閷Ｓ貌牧腺M(fèi)增加215.37萬元，主要用于辦公費(fèi)80萬元、印刷費(fèi)35萬、咨詢費(fèi)30萬元、水費(fèi)55萬元、郵電費(fèi)43萬元、差旅費(fèi)55萬元、維修費(fèi)35萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、專用材料費(fèi)381萬元、被裝購置費(fèi)52萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)148.53萬元、福利費(fèi)107.67萬元、其他交通費(fèi)用213.89萬元、稅金及附加費(fèi)用40萬元、其他商品服務(wù)支出1023.20萬元。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市公安局交通警察支隊(duì)政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出11616.12萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3587.7萬元，其中：公安交通管理信息安全監(jiān)管系統(tǒng)100萬元，主要用于公安交通管理信息安全監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行；道路交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)200萬元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄維護(hù)；信息網(wǎng)絡(luò)購建支出393萬元，主要用于深化交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)；事故鑒定費(fèi)135.45萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；租賃費(fèi)408萬元，主要用于聯(lián)通、電信網(wǎng)絡(luò)租賃；智慧懷化統(tǒng)籌200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)；交通集成指揮平臺(tái)300萬元，主要用于交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)；上級(jí)補(bǔ)助裝備支出213萬元，主要用于交警日常工作業(yè)務(wù)開展所需裝備開支；大型修繕費(fèi)31.8萬元，主要用于辦公樓大型維修；維護(hù)費(fèi)198萬元，主要用于電子警察、鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場(chǎng)辦公網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化維護(hù)；上級(jí)補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)465萬元，主要用于交警執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)開支；基建支出200萬元，主要用于懷化市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)及駕駛員考試中心基建款；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)289萬，主要用于安全生產(chǎn)三年行動(dòng)、道路交通事故預(yù)減控大專項(xiàng)行動(dòng)；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元，主要用于城區(qū)信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；物業(yè)管理費(fèi)128萬元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛63輛（不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車64輛）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場(chǎng)巡邏電瓶車,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8套。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，具體為：全市春運(yùn)工作總結(jié)大會(huì)暨2020公安交通管理工作總結(jié)表彰大會(huì), ,預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)70人,預(yù)算2萬元；全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，內(nèi)容為全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)210人，預(yù)算1.8萬元；2020年公安交管業(yè)務(wù)評(píng)估工作調(diào)度會(huì)，內(nèi)容為2020年公安交管業(yè)務(wù)評(píng)估工作調(diào)度，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬元；2020年全市道路交通安全集中整治動(dòng)員部署會(huì)，內(nèi)容為2020年全市道路交通安全集中整治動(dòng)員部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬元

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬元，具體為：全市機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)員培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，培訓(xùn)天數(shù)4天，預(yù)算5萬元；全市道路交通事故處理初中級(jí)資格培訓(xùn),內(nèi)容為事故處理初級(jí)中級(jí)資格證培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)125人,天數(shù)5天,預(yù)算為3萬元；2021年新警培訓(xùn)，內(nèi)容為新警培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算2.5萬元；2021年全市考試員培訓(xùn)，內(nèi)容為考試員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)為50人，天數(shù)3天，預(yù)算為1.5萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 2021年交警支隊(duì)部門預(yù)算公開表