2019年度懷化市公安局交警支隊(duì)部門決算

目錄

第一部分 懷化市交警支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、懷化市公安局交警支隊(duì)2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第一部分

懷化市公安局交警支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

（一）懷化市公安局交通警察支隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱市交警支隊(duì)）是行政單位。

（二）主要工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。組織開展公安交警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，制定并落實(shí)民警教育培訓(xùn)制度；協(xié)助縣（市、區(qū)）公安局黨委管理交警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；組織開展公安交警工作宣傳報(bào)道和交通安全宣傳教育活動(dòng)。落實(shí)公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求，配合有關(guān)部門查處民警違法違紀(jì)案件；組織實(shí)施交警隊(duì)伍警務(wù)督察工作。承擔(dān)支隊(duì)交通管理經(jīng)費(fèi)的核算和管理工作；承擔(dān)支隊(duì)預(yù)算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔(dān)支隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。組織、監(jiān)督開展公安交通管理的執(zhí)法工作。組織實(shí)施全市道路交通事故的預(yù)防和處理工作；指導(dǎo)并落實(shí)基層交通安全組織建設(shè)。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛安全檢測(cè)、牌證發(fā)生工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員證、檢驗(yàn)員證、教練員證的申請(qǐng)、受理、審核、上報(bào)和管理工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理工作；按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督；指導(dǎo)并監(jiān)督全市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)單位的工作；依法對(duì)全市農(nóng)機(jī)部門牌證發(fā)生工作實(shí)行管理和監(jiān)督。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。組織實(shí)施全市道路交通管理科學(xué)技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應(yīng)用工作。參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；承擔(dān)懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè)；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)（庫(kù)）、車輛?？奎c(diǎn)的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。依法實(shí)施道路交通安全違法行為的處罰工作。組織實(shí)施全市客運(yùn)車輛及重點(diǎn)車輛的戶籍化管理工作。承擔(dān)懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關(guān)部門實(shí)施重大交通警（保）衛(wèi)工作；組織開展公路巡邏執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件；協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市交警支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭?、交通科技管理科、交通設(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。市交警支隊(duì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為本單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

市交警支隊(duì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收、支決算數(shù)為16646.23萬元，與上年度相比，增加1564.82萬元，增加10.37%，總體有上升，主要原因一是協(xié)警（含公益性崗位）工資及社會(huì)保障費(fèi)增加；二是新增中方科目三考場(chǎng)租賃費(fèi)及專用材料費(fèi)等。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度收入15228.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入15,222.42萬元，占比99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6萬元，占比0.04%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度支出15,558.57萬元，基本支出12,011.24萬元，占總支出的77.2%；項(xiàng)目支出3547.33萬元，占總支出的22.8%;上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15,222.42萬元，與上年度相比，增加171.22萬元，增加1.15%，主要原因是協(xié)警經(jīng)費(fèi)增加；部門2019年度財(cái)政撥款支出15,552.57萬元，與上年度相比，增加986.62萬元，增加6.79%。主要原因一是協(xié)警（含公益性崗位）工資及社會(huì)保障費(fèi)增加；二是新增中方科目三考場(chǎng)租賃費(fèi)及專用材料費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出15,552.57萬元，與2018年相比，增加986.62萬元，增加6.79%，主要原因一是協(xié)警（含公益性崗位）工資及社會(huì)保障費(fèi)增加；二是新增中方科目三考場(chǎng)租賃費(fèi)及專用材料費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出15,552.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出132.25萬元，占0.85%；公共安全（類）支出13,912.6萬元，占89.45%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出792.91萬元，占5.10%；衛(wèi)生健康（類）支出193.48萬元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出521.33萬元，占3.35%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15,557.11萬元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)為15552.57萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出：其他一般公共服務(wù)支出201（類）99（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)了補(bǔ)繳2018年度公積金、公用經(jīng)費(fèi)支出，而年初預(yù)算未納入。

2、公共安全支出：行政運(yùn)行204（類）02（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7,431.68萬元，支出決算為4,319.55萬元，完成年初預(yù)算的58.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目三考試成本性經(jīng)費(fèi)調(diào)整功能科目，而年初預(yù)算納入行政運(yùn)行。

3、公共安全支出：信息化建設(shè)204（類）02（款）19（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付信息化建設(shè)項(xiàng)目，而年初預(yù)算未納入。

4、公共安全支出：執(zhí)法辦案204（類）02（款）20（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,939.00萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了科目三考試性經(jīng)費(fèi)、2018-2019年度轉(zhuǎn)移支付資金交警系統(tǒng)預(yù)備費(fèi)和中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，而年初預(yù)算未納入。

5、公共安全支出：其他公安支出204（類）02（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7,867.29萬元，支出決算為7,573.51萬元，完成預(yù)算的96.26%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

6、其他公共安全支出：其他公共安全支出204（類）99（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，而年初預(yù)算未納入。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出：歸口管理的行政單位離退休208（類）05（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助，而年初預(yù)算未納入。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出：歸口管理的事業(yè)單位離退休208（類）05（款）02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為258.14萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生歸口管理的事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為456.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，而年初預(yù)算未納入。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出：公益性崗位補(bǔ)貼208（類）07（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為181.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了輔警的公益性崗位補(bǔ)貼支出，而年初預(yù)算未納入。

11、衛(wèi)生健康支出：行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為193.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出212（類）101（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為521.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了交通設(shè)施建設(shè)，年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出12,005.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9029.15萬元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2976.19萬元，占基本支出的24.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為338.00萬元，支出決算為147.64萬元，完成預(yù)算的43.68%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為68.00萬元，支出決算為2.03萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約。與上年相比減少0.88萬元，減少30.24%，減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為270.00萬元，支出決算為145.61萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比減少66.09萬元，減少31.22%，減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.03萬元，占1.37%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算145.61萬元，占98.63%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.03萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓201人次，主要是公共交通警察業(yè)務(wù)而發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為145.61萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)145.61萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛，其他車輛7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開，自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2691.38萬元比年初預(yù)算數(shù)減少1958.92萬元，降低42.12%。主要原因是：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)10萬元，用于召開全市道安工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)241人，內(nèi)容為推介縣城道路交通安全建設(shè)與管理、農(nóng)村“兩站”和交警中隊(duì)建設(shè)與作用發(fā)揮。開支培訓(xùn)費(fèi)9.61萬元，主要用于1.道路交通事故處理初級(jí)、中級(jí)培訓(xùn)，人數(shù)133人次共5天，金額為6.38萬元,內(nèi)容為懷化市公安局交警支隊(duì)初中級(jí)事故處理資格培;2.開展新警培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為新錄用人民警察培訓(xùn)費(fèi)，金額為1.92萬元;3.農(nóng)村系統(tǒng)APP培訓(xùn),人數(shù)18人次,內(nèi)容為關(guān)于舉辦懷化市農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)手機(jī)APP推廣應(yīng)用培訓(xùn),金額為0.168萬元;4.推廣互聯(lián)網(wǎng)12123網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)培訓(xùn),人數(shù)27人次,內(nèi)容為關(guān)于開展”兩個(gè)教育”網(wǎng)上教育平臺(tái)應(yīng)用培訓(xùn),金額0.108萬元.

本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額971.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.53萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出927.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額971.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛57輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是公務(wù)用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

附件1：部門決算表

市交警支隊(duì)2019決算公開報(bào)表

附件2、懷化市公安局交警支隊(duì)2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2019年懷化市公安局交警支隊(duì)整體支出自評(píng)報(bào)告