發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:26 信息來源：市財(cái)政局
懷化市公安局交通警察支隊(duì)2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負(fù)責(zé)維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎粎⑴c道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置；負(fù)責(zé)靜態(tài)交通管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級部門預(yù)算單位，為副處級行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊(duì)本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括支隊(duì)本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)13462.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12982.78萬元（經(jīng)費(fèi)撥款4517.86萬元，上級補(bǔ)助收入1325.97萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款7138.95萬元），收入較去年減少2094.33 萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，其他交通項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減1000萬元，非稅收入撥款壓減1000萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)13462.78萬元，其中，公共安全支出13217.13萬元,社會保障和就業(yè)支出245.65萬元。支出較去年減少2094.33萬元，主要原因非稅執(zhí)收成本減少1400萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少610萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為12982.78萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為7404.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1115.71萬元、津貼補(bǔ)貼2165.85萬元、獎金1328.85、其他社會保障繳費(fèi)475.91萬元、辦公費(fèi)82萬元、印刷費(fèi)52萬、咨詢費(fèi)40萬元、水費(fèi)24萬元，電費(fèi)200萬元、郵電費(fèi)20萬元、物業(yè)管理費(fèi)40萬元、差旅費(fèi)80萬元、維修費(fèi)120萬元、租賃費(fèi)450萬元，會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)25萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、福利費(fèi)115.79萬元、被裝購置費(fèi)102萬元、其他交通費(fèi)用203.98萬元、稅金及附加費(fèi)用40萬元,其他商品服務(wù)支出244萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6058.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：大型修繕費(fèi)86.62萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)480萬元，主要用于城區(qū)道路信號燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；維護(hù)費(fèi)378.64，主要用于道路交通設(shè)施、電子警察、鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場辦公網(wǎng)絡(luò)自動化維護(hù)；輔警經(jīng)費(fèi)2204萬元，主要用于525名輔警工資及社會保障繳費(fèi)；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會保障繳費(fèi)；基建支出300萬元，主要用于機(jī)動車檢測及駕考中心基建款；信息網(wǎng)絡(luò)購建支出386.13萬元，主要用于建設(shè)機(jī)動駕駛?cè)诉`法記分滿分和審驗(yàn)教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)、交通集成指揮平臺建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)、三網(wǎng)段人臉識別平臺；鑒定費(fèi)150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測等；考試服務(wù)費(fèi)860萬元，主要用于科目二、科目三考試服務(wù)；鑒定費(fèi)150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測等；拖車及保管費(fèi)用100萬元，主要用于執(zhí)法暫扣車輛和交通事故拖車及保管費(fèi)用；專用設(shè)備購置193萬元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購置專用設(shè)備；物業(yè)管理費(fèi)128萬元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)；智慧懷化統(tǒng)籌200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市交警部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為248萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)47.6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)200.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少90萬元，下降36%，主要是執(zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待相應(yīng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市交警部門部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2069.71萬元，主要包含辦公費(fèi)82萬元、印刷費(fèi)52萬、咨詢費(fèi)40萬元、水費(fèi)24萬元、電費(fèi)200萬元、郵電費(fèi)20萬元、物業(yè)管理費(fèi)40萬元、差旅費(fèi)80萬元、維修費(fèi)120萬元、租賃費(fèi)450萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)25萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、專用材料費(fèi)165.63萬元,勞務(wù)費(fèi)20萬元、工會經(jīng)費(fèi)22.31萬元、福利費(fèi)115.79萬元、被裝購置費(fèi)102萬元、其他交通費(fèi)用203.98萬元、稅金及附加費(fèi)用40萬元、其他商品服務(wù)支出244萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2580.59萬元，下降55%，主要因?yàn)閷Ｓ貌牧腺M(fèi)減少800萬元,其他商品服務(wù)支出減少828萬元,租賃費(fèi)減少200萬元,工會經(jīng)費(fèi)減少180萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市交警支隊(duì)購預(yù)算總額1444.17萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1229.35萬元、政府采購工程預(yù)算86.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算128萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出13462.78萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個，涉及項(xiàng)目支出5578.04萬元，其中：大型修繕費(fèi)86.82萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)480萬元，主要用于城區(qū)道路信號燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；輔警經(jīng)費(fèi)2204萬元，主要用于525名輔警工資及社會保障繳費(fèi)；基建支出300萬元，主要用于機(jī)動車檢測及駕考中心基建款；鑒定費(fèi)150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測等；考場租賃費(fèi)860萬元，主要用于科目二、科目三考場租賃；專用設(shè)備購置193萬元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購置專用設(shè)備；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省管編人員經(jīng)費(fèi)；維護(hù)費(fèi)378.64萬元，主要用于鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場辦公網(wǎng)絡(luò)自動化維護(hù)、道路交通設(shè)施維護(hù)、電子警察維護(hù)；智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至年12月31日,本部門共有車輛57輛（不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車58輛）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8套。
截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：全市春運(yùn)工作總結(jié)大會暨2019公安交通管理工作總結(jié)表彰大會,內(nèi)容為全市春運(yùn)工作總結(jié)大會暨2019公安交通管理工作總結(jié),預(yù)計(jì)參會人數(shù)70人,預(yù)算2萬元；全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場推進(jìn)會，內(nèi)容為全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場推進(jìn)會，參會人數(shù)210人，預(yù)算6.72萬元；2020年公安交管業(yè)務(wù)評估工作調(diào)度會，內(nèi)容為2020年公安交管業(yè)務(wù)評估工作調(diào)度，預(yù)計(jì)參會人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬元；2020年全市道路交通安全集中整治動員部署會，內(nèi)容為2020年全市道路交通安全集中整治動員部署，預(yù)計(jì)參會人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算25萬元，具體為：全市機(jī)動車查驗(yàn)員培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)動車查驗(yàn)員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，培訓(xùn)天數(shù)4天，預(yù)算5萬元；全市道路交通事故處理初中級資格培訓(xùn),內(nèi)容為事故處理初級中級資格證培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)125人,天數(shù)5天,預(yù)算為16萬元；2020年新警培訓(xùn)，內(nèi)容為新警培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算2.5萬元；2020年全市考試員培訓(xùn)，內(nèi)容為考試員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)為50人，天數(shù)3天，預(yù)算為1.5萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
