懷化市公安局交警支隊2018年度部門決算說明

第一部分  懷化市公安局交警支隊概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市公安局交警支隊2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局交警支隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分  名稱解釋

第五部分   附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、懷化市公安局交警支隊2018年整體支出績效評價

第一部分  懷化市公安局交警支隊概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家有關道路交通安全、管理的法律、法規和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發展戰略和政策性措施。

（2）組織開展公安交警思想政治工作和隊伍建設，制定并落實民警教育培訓制度；協助縣（市、區）公安局黨委管理交警大隊的領導班子；組織開展公安交警工作宣傳報道和交通安全宣傳教育活動。

（3）落實公安機關黨風廉政建設相關要求，配合有關部門查處民警違法違紀案件；組織實施交警隊伍警務督察工作。

（4）承擔支隊交通管理經費的核算和管理工作；承擔支隊預算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔支隊國有資產的監督管理工作。

（5）組織、監督開展公安交通管理的執法工作。

（6）組織實施全市道路交通事故的預防和處理工作；指導并落實基層交通安全組織建設。

（7）承擔全市機動車輛安全檢測、牌證發放工作；承擔全市機動車考驗員證、檢驗員證、教練員證的申請、受理、審核、上報和管理工作；承擔全市機動車輛和非機動車輛的道路交通管理工作；按職責權限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術監督；指導并監督全市機動車駕駛員培訓單位的工作；依法對全市農機部門牌證發放工作實行管理和監督。

（8）承擔全市機動車駕駛員的考試、發證等管理工作。

（9）組織實施全市道路交通管理科學技術的規劃、研究及成果推廣應用工作。

（10）參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規劃；承擔懷化城區道路交通安全設施建設；參與道路交通安全設施的監督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動；承擔對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛?？奎c的規范建設和挖掘、占用道路審批管理工作。

（11）依法實施道路交通安全違法行為的處罰工作。

（12）組織實施全市客運車輛及重點車輛的戶籍化管理工作。

（13）承擔懷化城區的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關部門實施重大交通警（保）衛工作；組織開展公路巡邏執法活動和處置重大突發性事件；協同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。

（14）按照有關規定，負責或協助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。

（15）承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構：懷化市交警支隊作為一級部門預算單位，內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設6個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊、事故處理大隊。

（二）決算單位構成。市交警支隊2018年部門決算匯總公開單位構成為本單

第二部分 懷化市公安局交警支隊2018年度部門決算表（見附件）

第三部分懷化市公安局交警支隊2018年度          部門決算情況說明

2018年部門決算包括支隊本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支決算數為15081.41萬元，與上年度相比，減少991.11萬元，減少6.17%，總體略有下降，主要是基本建設開支減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入15051.2萬元，其中：本年度財政撥款收入是15051.2萬元，占比的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度支出14565.95萬元，基本支出9847.64萬元，占總支出的67.61%；項目支出4718.31萬元，占總支出的32.39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入15051.2萬元，與上年度相比，減少1021.33萬元，減少6.35%；

本部門2018年度支出14565.95萬元，與上年度相比，減少1475.69萬元，減少9.19%。主要原因是基本建設開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出14565.95萬元，與上年度相比，減少1388.74萬元，減少8.7%，主要原因是本年度基本建設開支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出14565.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出439.22萬元，占3.01%；公共安全（類）支出13202.88萬元，占90.64%;社會保障和就業（類）支出439.3萬元，占3.01%；城鄉社區（類）支出484.54萬元，占3.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務支出439.22萬元；公共安全支出13202.88萬元；社會保障和就業支出439.3萬元；城鄉社區支出484.54萬元。年初預算數為14738.43萬元,降低172.48萬元,主要原因為本年度基本建設開支減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9847.64萬元，其中：人員經費8089.72萬元，占比82.15%，其中基本工資1055.91萬元，津貼補貼2611.9萬元，獎金1506.91萬元，伙食補助費0.48萬元，機關事業單位基本養老保險繳費117.74萬元，職工基本醫療保險繳費295.69萬元，其他社會保障繳費76.79萬元，住房公積金145.98萬元，其他工資福利支出1879.12萬元，退休費387.04萬元，撫恤金0.7萬元，生活補助4.96萬元，救濟費2.1萬元，獎勵金4.39萬元；公用經費1757.92萬元，占比17.85%，其中辦公費87.09萬元，印刷費4.73萬元，咨詢費33.85萬元，水費41.91萬元，電費176.43萬元，郵電費25.14萬元，物業管理費66.21萬元，差旅費67.74萬元，維修（護）費53.34萬元，租賃費46.67萬元，會議費2.85萬元，培訓費34.17萬元，公務接待費2.91萬元，勞務費32.13萬元，工會經費244.98萬元，福利費51.05萬元，公務用車運行維護費5.04萬元，其他交通費用209.28萬元，稅金及附加17.85萬元，其他商品和服務支出447萬元，辦公設備購置38.52萬元，專用設備購置14.74萬元，信息網絡及軟件購置更新2萬元，其他資本性支出52.29萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額214.6萬元，其中：公務接待費2.91萬元，公務用車購置費0元,公務用車運行維護費211.7萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度預算的“三公”經費支出是350萬元，其中：公務接待是80萬元，公務用車購置費0元,公務用車運行維護費是270萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了135.4萬元，原因是嚴格執行中央八項規定和省、市“九項規定”精神。2018年”三公”經費決算支出比上年度減少34.76萬元,其中公務用車購置及維護費減少25萬元,公務接待費減少9.76萬元, 原因是嚴格執行中央八項規定和省、市“九項規定”精神。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額214.6萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，公務接待費2.91萬元，公務接待批次28次，接待人數是298人。公務用車購置0元,公務用車運行維護費211.7萬元，車輛購置為0輛，保有量是57輛，

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金。

九、關于2018年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支同全面開展績效自評，其中，一級項目兩個，共涉及資金2779萬元，占一般公共預算項目支出總額的59%。

共組織對“科目三考試成本性經費”“業務辦案費”兩個項目開展了重點績效評價，涉及資一般公共預算支出2779萬元。從評價情況來看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服務“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。全市共受理“一證即辦”業務2000多筆,機動車注冊登記已實現“一站式”服務；市本級和七個縣市車管所已實現電子化支付繳費; 開通了網上機動車選號、補換領駕駛證、補換領號牌、申領免檢標志、繳交通違法罰款等18類交管業務，實現交管服務“零距離”、“零跑腿”。不斷提升車輛管理所規范化建設水平，順利完成了2017至2018年度車輛管理所等級評定工作，恢復了“二等車輛管理所”的稱號。

組織對支隊各科室及直屬大隊開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出14565.95萬元，從自評價情況來看，從評價情況來看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服務“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。全市共受理“一證即辦”業務2000多筆,機動車注冊登記已實現“一站式”服務；市本級和七個縣市車管所已實現電子化支付繳費; 開通了網上機動車選號、補換領駕駛證、補換領號牌、申領免檢標志、繳交通違法罰款等18類交管業務，實現交管服務“零距離”、“零跑腿”。不斷提升車輛管理所規范化建設水平，順利完成了2017至2018年度車輛管理所等級評定工作，恢復了“二等車輛管理所”的稱號。

自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出1650.37萬元，比上年度增加177.1萬元，增加12.02%，主要原因為支隊成立工會，工會經費增加245萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購金額為1748.79萬元，其中政府采購貨物支出為241.27萬元，政府采購工程支出為308.15萬元，政府采購服務支出為1199.37萬元。授予中小企業合同金額1436.79萬元，占政府采購支出總額的82.16%

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛57輛（不含警用摩托車58輛），其中執法執勤用車50輛，其他用車7輛。

第四部分  名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二） “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

附件1:2018年部門決算表

2018決算公開表

2.懷化市公安局交警支隊2018年整體支出自評報告

2018年懷化市公安局交警支隊整體支出自評報告