一、部門職能職責及機構設置情況

（一）部門職責：負責指導全市城鄉道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負責維護交通秩序，處理交通事故；負責機動車輛管理和駕駛人管理工作；參與道路建設中的交通安全設施的規劃、設置；負責靜態交通管理。

（二）機構設置情況

懷化市公安局交通警察支隊作為一級部門預算單位，為副處級行政機構。根據市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設5個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊。

二、部門預算單位構成

納入2019年懷化市公安局交通警察支隊部門預算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括支隊本級的匯總情況

（一）收入預算。2019年年初預算數15557.11萬元，其中，一般公共預算撥款15557.11萬元（經費撥款4314.28萬元，上級補助收入2917萬元，非稅收入撥款8325.83萬元）。收入較去年增加608.4萬元,主要原因是輔警經費增加600萬元。

（二）支出預算。2019年年初預算數15557.11萬元，其中，工資福利支出7382.61萬元，商品服務支出4928.3萬元，對個人和家庭的補助261.2萬元，資本性支出（基本建設）240萬元，資本性支出2445萬元,其他支出300萬元。支出較去年增加608.4萬元，主要原因是輔警經費增加600萬元。

（三）公開表格。 部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出：2019年年初預算數10119.66萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，其中基本工資992.44萬元，津補貼2142.34萬元，獎金1318.47萬元，其他社會保障繳費484.91萬元，辦公費162.3萬元，印刷費52萬元，咨詢費40萬元，水費24萬元，電費320萬元，郵電費22萬元，物業管理費40萬元，差旅費115萬元，維修費190萬元，租賃費650萬元，會議費10萬元，培訓費20萬元，公務接待費13萬元，專用材料費941.55萬元，被裝購置費120萬元，勞務費40萬元，委托業務費20萬元，工會經費202.85萬元，福利費109.62萬元，公務用車運行維護費240萬元，其他交通費用215.6萬元，稅金及附加費用30萬元,其他商品服務支出1072.38萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為5437.45萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：信息網絡購建支出548萬元，主要用于建設道路交通安全數據資源中心、道路交通安全監管云計算中心、道路交通安全管理大數據應用平臺、綜合接入和業務協同平臺、道路交通安全綜合防控平臺和道路交通視頻聯網監控平臺；大型修繕費200萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎設施建設費161萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄建設；輔警經費2318萬元，主要用于485名輔警工資及社會保障繳費；基建支出240萬元，主要用于機動車檢測及駕考中心、警示教育基地基建款；鑒定費150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；考場租賃費1100萬元，主要用于科目二、科目三考場租賃；警營文化建設40萬元，主要用于三大隊警營文化建設；專用設備購置226萬元，主要用于支隊各科室、各大隊購置專用設備；省編人員經費126.45萬元，主要用于省管編人員經費；物業管理費128萬元，主要用于支隊及直屬大隊辦公樓物業管理費；智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設。

五、其他重要事項的情況說明

（一）年度“三公”經費情況

2019年“三公”經費預算數為338萬元，其中，公務接待費68萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行費270萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少12萬元,下降4%，主要原因為公務接待費下降12萬元。。

（二）機關運行經費

2019年支隊機關運行經費一般公共預算撥款為4650.3萬元，相比2018年預算數增加1014.93萬元，提高22%，主要原因一是聯通公司2018年線路租賃費因資金緊張沒有支付,二是工會經費、福利費增加。其中：辦公費162.3萬元，印刷費52萬元，咨詢費40萬元，水費24萬元，電費320萬元，郵電費22萬元，物業管理費40萬元，差旅費115萬元，維修費190萬元，租賃費650萬元，會議費10萬元，培訓費20萬元，公務接待費13萬元，專用材料費941.55萬元，被裝購置費120萬元，勞務費40萬元，委托業務費20萬元，工會經費202.85萬元，福利費109.62萬元，公務用車運行維護費240萬元，其他交通費用215.6萬元，稅金及附加費用30萬元,其他商品服務支出1072.38萬元。

（三）政府采購情況

2019年支隊政府采購預算總額為1966.2萬元，其中，政府采購貨物預算1638.2萬元、政府采購工程預算200萬元、政府購買服務128萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出15557.11萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出5437.45萬元，其中：信息網絡購建支出548萬元，主要用于建設道路交通安全數據資源中心、道路交通安全監管云計算中心、道路交通安全管理大數據應用平臺、綜合接入和業務協同平臺、道路交通安全綜合防控平臺和道路交通視頻聯網監控平臺，大型修繕費200萬元，主要用于辦公樓大型維修，道路基礎設施建設費161萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄建設，輔警經費2318萬元，主要用于485名輔警工資及社會保障繳費，基建支出240萬元，主要用于機動車檢測及駕考中心、警示教育基地基建款，鑒定費150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等，考場租賃費1100萬元，主要用于科目二、科目三考場租賃，警營文化建設40萬元，主要用于三大隊警營文化建設，專用設備購置226萬元，主要用于支隊各科室、各大隊購置專用設備，省編人員經費126.45萬元，主要用于省管編人員經費，物業管理費128萬元，主要用于支隊及直屬大隊辦公樓物業管理費，智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛57輛（不含警用執勤巡邏摩托車58輛）,一般執法執勤用車56輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價值50萬元以上的通用設備4套，單位價值100萬元以上的專用設備8套。

六、專業名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年部門預算公開表.xls