目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

依法承擔(dān)對(duì)強(qiáng)制戒毒人員的治療、管理教育和康復(fù)勞動(dòng)鍛煉。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、后勤保障大隊(duì)、醫(yī)療康復(fù)大隊(duì)、管教一、二、三大隊(duì)、深挖犯罪大隊(duì)等7個(gè)部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1176.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1126.60萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加226.74  萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加226.74萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1176.60萬元，其中，主要是公共安全支出和社會(huì)保障就業(yè)支出。支出較去年增加226.74萬元，主要原因是工資福利支出增加228.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加13.16萬元，資本性支出增加5萬元，商品和服務(wù)支出減少19.83萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1176.60萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為722萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資148.68萬元、津貼補(bǔ)貼128.75萬元、辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)3萬元、水電費(fèi)5.30萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)5萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為454.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)支出230.4萬元，主要用于戒毒人員伙食、被裝、醫(yī)療及其他雜費(fèi)等方面；脫癮及戒毒藥品支出120萬元，主要用于戒毒人員脫癮及戒毒藥品、常規(guī)檢查、住院等方面；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出92.20萬元，主要用于與懷化市紅十字醫(yī)院開展對(duì)戒毒人員醫(yī)療專業(yè)化合作等方面；所政維護(hù)支出12萬元，主要用于監(jiān)所零星維修等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.52萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少15.68萬元，下降51%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減少0.28萬元，公務(wù)用車購置減少14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1.4萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款164.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少17.83萬元，下降10%，主要因?yàn)樗娰M(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面比上年減少。主要用于：辦公費(fèi)支出，10萬元；印刷費(fèi)支出，3萬元；水電費(fèi)支出，5.30萬元；郵電費(fèi)支出，9.58萬元；差旅費(fèi)支出，3萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出，8萬元；租賃費(fèi)支出，0.8萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，1萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，2.52萬元；被裝購置費(fèi)支出，7萬元；專用燃料費(fèi)支出，2萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，5.80萬元；福利費(fèi)支出，7.43萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，12.60萬元；其他交通費(fèi)用支出，28.85萬元；其他商品和服務(wù)支出，57.20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預(yù)算總額202.50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算110.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算92.20萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1176.60萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出454.60萬元，其中戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)支出230.4萬元；脫癮及戒毒藥品支出120萬元；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出92.20萬元；所政維護(hù)支出12萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（注：用于轉(zhuǎn)送戒毒人員的囚車，懷化市公安局調(diào)撥使用，無產(chǎn)權(quán)）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車1輛，價(jià)值20萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，內(nèi)容為公安業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)4人，預(yù)算1萬元。。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2021部門預(yù)算公開表