懷化市第一強制隔離戒毒所2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）本部門的職責是：

1、貫徹執行《中華人民共和國禁毒法》及有關方針政策和法律、法規，負責制定、實施年度工作計劃。
    2、依法承擔全市13個縣（市、區）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產勞動和職業技能培訓等工作。
   3、負責所政管理工作，所情分析，所內案件預防工作，監所安全防范工作，預防和處置突發事件。
   4、負責社會幫教和解除強制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。
   5、負責強制隔離戒毒人員醫療、衛生防疫、防病治病等工作。
   6、負責全所基本建設、財務管理、裝備管理、資產管理和信息化建設工作。
   7、負責黨的建設和隊伍建設工作。負責組織、宣傳、獎懲、人事警務、工資管理、教育培訓、工青婦和退休人員服務管理等工作。
（二）機構設置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所作為一級部門預算單位，內設辦公室、后勤保障大隊、醫療康復大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設有懷化市紅十字醫院戒毒所門診部。

二、部門預算單位構成

懷化市第一強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市第一強制隔離戒毒所部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括懷化市第一強制隔離戒毒所本級的預算情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數949.86萬元，其中，一般公共預算撥款949.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少175.85  萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少175.85萬元，一是今年協輔警經費不含在一般公共預算撥款之內，二是因戒毒人員收押量減少，預算安排戒毒人員給養費減少等因素。

（二）支出預算，2020年年初預算數949.86萬元，其中，主要是工資福利支出321.41萬元，商品和服務支出195.91萬元，對個人和家庭的補助432.54萬元。支出較去年減少175.85  萬元，主要原因是工資福利支出減少155.34萬元，對個人和家庭的補助減少45.60萬元，商品和服務支出增加25.09萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》，財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為949.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為506.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資145.53萬元、津貼補貼128.95萬元、辦公費7.20萬元、印刷費2萬元、水電費55.30萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為443.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：戒毒人員給養費支出230.40萬元，主要用于戒毒人員生活開支等方面；脫癮及戒毒藥品支出120萬元，主要用于戒毒人員藥品、醫療費等方面；醫療及衛生服務支出79.20萬元主要用于為戒毒人員采購醫療服務等方面；所政設施維護支出14萬元，主要用于戒毒人員生活、勞動區域的維修改造開支等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市第一強制隔離戒毒所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為30.80萬元，其中，公務接待費2.80萬元，公務用車購置費14萬元，公務用車運行費14萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數增加6.55萬元，提高27%，主要因為公務接待費減少1.45萬元，公務用車購置及運行費增加8萬元，其中公務用車購置費增加14萬元，公務用車運行費減少6萬元。

（二） 機關運行經費

 2020年懷化市第一強制隔離戒毒所機關運行經費一般公共預算撥款181.91萬元，比2019年預算數增加31.09萬元，提高21%，主要因為差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等方面預算安排增加39.33萬元，郵電費、被裝購置費、專用燃料費、其他交通費等方面預算安排減少8.24萬元。主要用于：辦公費7.20萬元；印刷費2.00萬元；水費27.30萬元；電費28.00萬元；郵電費13萬元；差旅費5萬元；維修（護）費21.50萬元；租賃費0.80萬元；培訓費1.00萬元；公務接待費2.40萬元；被裝購置費7萬元；專用燃料費0.50萬元；工會經費2.91萬元；福利費7.28萬元；公務用車運行維護費20萬元；其他交通費28.02萬元；其他商品和服務支出8萬元等。

（三）政府采購情況

     2020年懷化市第一強制隔離戒毒所政府采購預算總額150.6萬元，其中，政府采購貨物預算71.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算79.20萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出949.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出443.60萬元，其中戒毒人員給養費工作經費230.40萬元，脫癮及戒毒藥品專項經費120萬元，醫療衛生服務專項經費79.20萬元，所政設施維護專項經費14萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛（注：用于轉送戒毒人員的囚車，懷化市公安局調撥使用，無產權）、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。

2.2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值20萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無會議費預算。

2.2020年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：參加學習培訓，內容為公安業務知識培訓和會計業務知識培訓，預計人數4人，預算1萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表： 2020年預算公開表