一、 單位概況

（一）部門職責(zé)

懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所位于懷化市鶴城區(qū)懷西路417號(hào)，距市中心約3公里，全所占地85畝，現(xiàn)有建筑面積2.2萬余平方米。2008年、2011年、2013年、2014年、2015、2016年六次被評(píng)定為公安部“一級(jí)強(qiáng)制隔離戒毒所”。懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所為副處級(jí)行政單位，隸屬懷化市公安局。編制40人，現(xiàn)有正式工作人員41名。依法承擔(dān)全市13個(gè)縣（市、區(qū)）戒毒人員的收治任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、后勤保障大隊(duì)、醫(yī)療康復(fù)大隊(duì)、管教一、二、三大隊(duì)、深挖犯罪大隊(duì)等7個(gè)部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。所內(nèi)擁有辦公大樓、康復(fù)勞動(dòng)大樓、大禮堂兼學(xué)員食堂各1棟，戒毒康復(fù)大樓5棟，特殊病房1棟，共有700張床位，為公安機(jī)關(guān)大型強(qiáng)制隔離戒毒所。

二、 懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

三、  懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所2017年度部門決算情況說明

（一）、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度全年總收入萬元1541.78萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.02萬元），2016年度全年總收入1431.85萬元，與上年相比，增加109.93萬元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是：

1、人員經(jīng)費(fèi)增加：2017年7月津補(bǔ)貼調(diào)整且補(bǔ)發(fā)，增加人員經(jīng)費(fèi)86.03萬元。

2、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加：2017年6月開始繳納并補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老金，增加經(jīng)費(fèi)33.7萬元。

2017年度全年支出1469.74萬元，2016年度全年支出1316.83萬元，與上年相比，增加152.91萬元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：1、在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加119.73萬元。2、輔警支出增加35.09萬元。

（二）、關(guān)于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入1436.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入1398.70萬元，占比97%；其他收入38.06萬元，占比3%。

（三）、關(guān)于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出1469.74萬元，其中：基本支出747.16萬元，占比51%；項(xiàng)目支出722.57萬元，占比49%。

（四）、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1398.70萬元，2016年度財(cái)政撥款收入1295.67萬元，與上年相比，增加103.03萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2017年度財(cái)政撥款支出1456.61萬元，2016年度財(cái)政撥款支出1316.23萬元，與上年相比增加140.38萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是1、在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加119.73萬元。2、輔警支出增加35.09萬元。

（五）、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1456.61萬元，2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1316.23萬元，與上年相比，增加140.38萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是1、在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加119.73萬元。2、輔警支出增加35.09萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1456.61萬元，其中基本支出734.04萬元，占比50%；項(xiàng)目支出722.57萬元，占比50%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年我所一般公共預(yù)算支出總額為1284.86萬元，其中基本支出761.06萬元，項(xiàng)目支出523.8萬元。

本年決算實(shí)際總支出為1456.61萬元。其中基本支出734.04萬元，項(xiàng)目支出722.57萬元。

預(yù)、決算差異率為13%，主要增加原因是：

在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加和輔警支出增加等。

（六）、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出734.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)623.76萬元，占比85%；公用經(jīng)費(fèi)110.28萬元，占比15%。人員經(jīng)費(fèi)與上年相比增加9%，主要增加原因是：在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)支出與上年基本持平。

（七）、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.11萬元，年初預(yù)算56萬元，預(yù)決算差異率77%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.62萬元，年初預(yù)算24萬元，預(yù)決算差異率52%；公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元，年初預(yù)算32萬元，預(yù)決算差異率95%，形成預(yù)決算差異的主要原因是1、2016年9月實(shí)行公車改革后，車輛由原來的7輛減少到3輛，2017年報(bào)廢一輛，目前實(shí)有車輛2臺(tái)，公車維護(hù)成本大幅下降；2、本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用逐年下降。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.11萬元，上年支出19.21萬元，與上年相比減少6.10萬元，降低32%，主要原因是嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約的結(jié)果。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.62萬元，上年車輛運(yùn)行費(fèi)為16.85萬元，與上年數(shù)對(duì)比下降了5.23萬元，下降31%，主要原因是報(bào)廢了老舊車輛，維修成本下降。與預(yù)算對(duì)比節(jié)約了12.38萬元。 

公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元，上年公務(wù)接待費(fèi)為2.36萬元，減少了37%，與預(yù)算對(duì)比節(jié)約了30.51萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國(guó)（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次11次，接待人次152人（主要是招待長(zhǎng)沙四個(gè)戒毒所押運(yùn)移送我所戒毒人員的民警）。

（八）、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明。

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（懷財(cái)績(jī)【2018】21號(hào)）、《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2017年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(jī)【2018】41號(hào))精神，按照《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）等文件要求，懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所成立了以潘冬生為組長(zhǎng)、田剛為副組長(zhǎng)的2017年度戒毒人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2014年湖南績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案〉的通知〉》（湘辦發(fā)〔2014〕15號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)），《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》等文件，吃透政策法規(guī)和文件精神，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方案并認(rèn)真實(shí)施。通過績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。2017年我所績(jī)效工作開展良好。　

（十）、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.28萬元，2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.88萬元，與上年相比，增加1.40 萬元，增長(zhǎng)1%。主要原因是：其他資本性支出-辦公設(shè)備購置增加。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2017 年度無政府采購支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，均屬于其他用車，主要是后勤采購生活車、醫(yī)療救護(hù)車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017年決算公開表.xls