懷化市看守所2020年度部門決算公開

目錄

第一部分懷化看守所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度懷化市看守所部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分懷化市看守所單位概況

一、部門職責

懷化市看守所擔負著市本級、鶴城區、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個縣（市、區）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務，月均關押1000人。2020年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本部門作為一級部門預算單位，高配副處單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在編民警43人，輔警74人

（二）決算單位構成。懷化市看守所單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市看守所單位本級。

第二部分部門決算表

（見附件）

      第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3424.2萬元。與上年相比，增加716.2萬元，增長26.4%，主要是因為2020年在押人員人數較上年有所增加以及智慧監所和收押大廳改造工程。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2742.2元，其中：財政撥款收入1813.2萬元，占66.12%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入929.04萬元，占33.8%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3008.3萬元，其中：基本支出1736.3萬元，占57.7%；項目支出1272萬元，占42.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2494.8萬元，與上年相比，減少103.8萬元,減少3.99%，主要是因為多個項目已經完工，項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2129.7萬元，占本年支出合計的70.8%，與上年相比，財政撥款支出增加217.8萬元，增長11.4%，主要是因為年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2020年工資的調標及給養費標準增加都使得支出較上年有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2129.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出390.9萬元，占18.35%；公共安全（類）支出1457.1萬元，占68.4%;科學技術（類）支出134.8萬元，占6.33%；社會保障和就業（類）支出117.6萬元，占5.52%；衛生健康（類）支出27.6萬元，占1.29%；其他（類）支出1.38萬元，占0.064%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1189.68萬元，支出決算數為2129.7萬元，完成年初預算的179.01%，其中：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為390.9萬元，完成年初預算的0%，支出決算大于年初預算，主要原因是：年初預算沒下達，年中追加款。

2.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為557.47萬元，支出決算為674萬元，完成年初預算120.9%，決算數大于年初預算數，主要原因是年初預算未下達，年中追加款

3.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.425萬元，完成年初預算0%，主要原因是年初預算未下達。

4.公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算0%，主要原因是年初預算未下達，年中追加款。

5.公共安全（類）公安（款）特別業務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算0%，主要原因是年初預算未下達，年中追加款。

6.公共安全（類）公安（款）其他公共安全支出（項）

年初預算627.51萬元，決算支出為760萬元，完成年初預算121.1%，主要原因是年初預算金額不夠，年中追加了。

   7.科學技術（類） 其他科學技術（款）其他科學技術（項）

年初預算0萬元，決算支出為134.8萬元，完成年初預算0%，主要原因是年初預算未下達，年中追加了。

8. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）

年初預算4.7萬元，支出決算為58.4萬元，完成年初預算的124.25%。主要原因是年初預算下達金額較小，年中追加退休人員獎金。

    9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算0萬元，支出決算為46.2萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：年初預算未下達養老保險經費。

10.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預算0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的0%。主要原因是年初預算未下達。

11．社會保障和就業（類）就業補助（款）  其他就業補助支出

（項）

年初預算0萬元，支出決算為10.8萬元，完成年初預算的0%。主要原因是年初預算未下達。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算0萬元，支出決算27.4萬元，完成年初預算的0%，主要原因是醫療保險年初預算未下達。

13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算0萬元，支出決算27.4萬元，完成年初預算的0%，主要原因是醫療保險年初預算未下達。

   14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）  其他行政事業單位醫療支出

（項）

年初預算0萬元，支出決算0.277萬元，完成年初預算的0%，主要原因是醫療保險年初預算未下達。

   15.其他（類）其他（款）其他（項）

年初預算0萬元，支出決算1.38萬元，完成年初預算的0%，主要原因是年初預算未下達。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出857.6萬元，其中：人員經費817.2萬元，占基本支出的95.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、 機關事業單位基本養老保險繳費、  職工基本醫療保險繳費、  其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助支出。公用經費40.4萬元，占基本支出的4.7%，主要包括辦公費、取暖費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為23.52萬元，支出決算為7.83萬元，完成預算的33.29%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是單位特殊限制公務人員出境，與上年相比減少（增加）0萬元，減少0%。

公務接待費支出預算為9.52萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本年度厲行節約無公務接待費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長0%,減少（增長）的主要原因是本年度厲行節約無公務接待費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為7.83萬元，完成預算的56%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支，減少能源消耗。與上年相比減少7.27萬元，減少48.14%,減少的主要原因是節約開支，減少能源消耗。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.83萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本單位厲行節約，無接待費。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.83萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.83萬元，主要是日常油費和保養維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出40.4萬元，比年初預算數減少163.1 萬元，降低80%。主要原因是近年來公用經費壓減，從簡開支，導致機關運行經費下降。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，人數0人，無會議支出；開支培訓費0萬元，人數0人，無培訓支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理都有開展、含有績效目標和績效評價報告等。

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開

第四部分  名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2020年部門整體支出績效評價報告懷化市看守所2020年部門整體

附件二 部門決算表懷化市看守所決算公開表