目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。2021年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

（二）機構設置情況

本部門作為一級部門預算單位，正科級單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在職民警44人，輔警74人。

二、部門預算單位構成

懷化市看守所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1487.29萬元，其中，一般公共預算撥款1487.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加297.61萬元，主要原因是1.工資性福利支出增多；2.項目經費門診部醫療專業化服務專項經費增加 34萬元；3.輔警經費全部納入年初預算。其構成：經費撥款1487.29萬元。(含人員經費、退休人員經費、遺屬經費、單位公用經費、在押人員給養經費、在押人員公務費、在押人員被裝費、輔警經費、監區內維護經費、醫療專業化人員及監區內維修維護等)。其中在押人員給養經費384萬元按湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2016]430號文件精神的預算安排。（我所在押人員月均關押1000人,按照湖南省財政廳、湖南省公安廳（96）376號文件及懷化地區財政局、懷化行署公安處（97）33號文件的通知，除給養費由省廳下撥以外，其他看守經費，包括公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費、押解費、檔案資料費、取證設備費、喪葬費、其他等等費用列入當地財政預算）。

（二）支出預算，2021年年初預算數1487.29萬元，其中，主要是基本支出人員支出399.14萬元、公用支出120.4萬元、工會及福利支出15.85萬元、專項業務費和項目支出947.2萬元。支出較去年增加297.61 萬元，主要原因是1.工資性福利支出增加10.34萬元；2.公用經費支出減少37.1萬元；3.工會及福利費增加4.17萬元；4專項業務費和項目支出增加320.2萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1487.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為 540.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資172.4萬元、津貼補貼174.94萬元、辦公費10萬元、印刷費3萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數為947.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：（1）在押人員給養費支出384萬元，主要用于在押人員伙食費、醫療費、衣被費、公雜費等方面。我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴容，除了在押人員人數逐月增加，我所現已成立了女子管教大隊，負責全市女性在押人員集中關押，同時全市未成年在押人員也實行了在我所集中關押，在押人員月均羈押量將提高到每月1000人。按照湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2010]23號文件精神的預算安排以及中共懷化市委常委辦公會會議紀要[2012]第4號文件。（2）專項業務經費（在押人員公務費）66萬元，主要用于在押人員的公務支出已經監區內水電費等方面。（3）在押人員統一被裝費30萬元，主要用于給在押人員買統一服飾，提升所內整潔度更清晰的管理在押人員。（4）監區內維護經費12萬元，主要用于監區內懸掛點重整維修維護和更換等方面。（5）門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元，主要用于我所與懷化市紅十字會醫院簽訂醫療專業化服務合同，由他們專業醫療隊伍駐所給在押人員就診。（6）輔警經費355.2萬元，主要用于所內輔警發放工資及五險一金繳費。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元，無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市看守所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為21.17萬元，其中，公務接待費8.57萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數 “三公”經費減少2.35萬元，降低9.9%，主要原因是我所嚴格遵守中央八項規定縮緊開支。

（二）機關運行經費

  2021年機關運行經費一般公共預算撥款134.91萬元，相比2020年預算數減少68.59萬元，同比下降33.7%，主要原因：根據中央和省有關精神，工資福利支出的車補用支出用于做商品服務支出，其他商品服務支出增加，主要用于辦公經費支出，其中辦公費10萬元；印刷費3萬元；差旅費2.7萬元；郵電費18萬元；維護費5萬元；工會費10.57萬元；福利費16.96萬元；培訓費1萬元；勞務費0.8萬元；公務接待費0萬元；公車運行維護費0萬元；被裝購置費3萬元；其他交通支出36.6；其他商品服務支出27.28萬元。

（三）政府采購情況

     2021年懷化市看守所政府采購預算總額426萬元，其中，政府采購貨物預算426萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1487.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出947.2萬元，其中（1）在押人員給養費支出384萬元，（2）專項業務經費（在押人員公務費）66萬元，（3）在押人員統一被裝費30萬元，（4）監區內維護費12萬元，（5）門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元，（6）輔警經費355.2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2020年，本部門擬新增資產具體為：截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

六、一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：黨員培訓，內容為學習政治建警等培訓內容，預計人數60人，預算0.4萬元；輔警培訓，內容為輔警業務培訓，預計人數60人，預算0.6萬元。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市看守所部門預算公開表