懷化市看守所2019年度部門決算公開說明

目錄

第一部分懷化看守所概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度懷化市看守所部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第一部分懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市看守所擔(dān)負著市本級、鶴城區(qū)、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個縣（市、區(qū)）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務(wù)，月均關(guān)押1000人。2019年我所的主要工作任務(wù)及目標是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級部門預(yù)算單位，高配副處單位，內(nèi)設(shè)大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監(jiān)管大隊，其中在編民警43人，輔警74人

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市看守所單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市看守所單位本級。

第二部分部門決算表（見附件）

     第三部分2019年度部門決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年比較

本部門2019年度全年收入2708萬元，與上年相比，增加446.09萬元，增長21.9%，主要原因是2019年在押人員人數(shù)較上年有所增加以及智慧監(jiān)所和收押大廳改造工程。

2019年度全年支出2021.01萬元，與上年相比，增加145.01萬元，增長7.2%，主要原因是2019年民警公積金鋪底、醫(yī)保鋪底、在押人員人數(shù)較上年有所增加。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2019年度財政撥款支出1911.91萬元，年初預(yù)算數(shù)1233.74萬元，預(yù)決算差異率54.9%，主要原因是年初預(yù)算增加的專項經(jīng)費未能核準批復(fù)， 2019年工資的調(diào)標及給養(yǎng)費成本增加都使得支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度全年收入2475.69萬元，其中：財政撥款收入2366.59萬元，占比95.5%；其他收入109.1萬元，占比4.5%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度全年支出2021.01萬元，其中：基本支出971.7萬元，占比48.1%；項目支出1049.2萬元，占比51.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入2366.59萬元，與上年相比，增加676.69萬元，增長28.6%，主要原因是2019年民警公積金鋪底、在押人員人數(shù)較上年有所增加以及監(jiān)區(qū)內(nèi)改造增多。

2019年度財政撥款支出1911.91萬元，與上年相比，增加375.51萬元，增加24.4%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1911.91萬元，增加375.51萬元，增加24.4%。主要原因是年初預(yù)算增加的專項經(jīng)費未能核準批復(fù)， 2019年工資的調(diào)標及給養(yǎng)費標準增加都使得支出較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出862.6萬元，占比45.1%；項目支出1049.2萬元，占比54.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1911.91萬元，年初預(yù)算1233.74萬元，增加678.17萬元，預(yù)決算差異54.9%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.3萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算沒下達，年終追加款。

2.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（類）

年初預(yù)算為510.93萬元，支出決算為687.2萬元，完成年初預(yù)算134%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（類）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算沒下達，年終追加款。

4.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的0%,支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算沒下達，年終追加款。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算482.11萬元，支出決算為937.9萬元，完成年初預(yù)算的194.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是：年初預(yù)算輔警經(jīng)費和項目經(jīng)費未下達完全。

5.公共安全支出（類）監(jiān)獄（款）行政運行（項）

年初預(yù)算0萬元，決算支出2.1萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是：年初預(yù)算為下達，累計結(jié)余款項。

6.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）

年初預(yù)算236萬元，決算支出為86.4萬元，完成年初預(yù)算36.6%，主要原因是：監(jiān)區(qū)內(nèi)屋頂維修工程等項目有結(jié)余。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預(yù)算4.7萬元，支出決算為57.5萬元，完成年初預(yù)算的1200%。主要原因是年初預(yù)算下達金額較小，年中追加退休人員獎金。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為：64.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年初預(yù)算未下達養(yǎng)老保險經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為4.9萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：年初預(yù)算未下達。

   9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算25.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：醫(yī)療保險年初預(yù)算未下達。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出862.7萬元，其中：人員經(jīng)費812.4萬元，占比94.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等，公用經(jīng)費50.3萬元，占比5.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等，增加原因是：在職人員、退休人員津補貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險繳費支出增加。公用經(jīng)費支出與上年比較下降了70%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為36萬元，支出決算為15.1萬元，完成預(yù)算的42%,預(yù)決算差異率138%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所遵循中央八項規(guī)定嚴格控制三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運行維護費15.1萬元，年初預(yù)算20萬元，預(yù)決算差異率24.5%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所嚴格控制公車使用率降低了油費和維修成本。公務(wù)接待費0元，年初預(yù)算16萬元，預(yù)決算差異率100%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所嚴格控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待規(guī)模和標準，公務(wù)接待費用逐年下降。本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出15.1萬元，上年支出11.6萬元，與上年相比增加了3.5萬元，增加了30.1 %，主要原因油費的上漲和大巴車使用年限增加維修次數(shù)增多。其中：

因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費15.1萬元，上年車輛運行費為11.16萬元，與上年2018年對比增加了3.5萬元，上升了30.1 %，主要原因是油費的上漲和大巴車使用年限增加維修次數(shù)增多。與2019年初預(yù)算對比節(jié)約了4.9萬元。

公務(wù)接待費0萬元，上年公務(wù)接待費為0.044萬元，減少了100%，主要原因是我所嚴格遵守執(zhí)行中央八項規(guī)定接待規(guī)模和接待次數(shù)都大幅度下降與預(yù)算對比節(jié)約了20萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算15.1萬元，占41.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為15.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費15.1萬元，主要是車輛維修維護及燃料費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況，績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出37萬元，與上年相比，減少了123萬元，下降了76.8%，主要原因是近年來公用經(jīng)費壓減，從簡開支，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費下降。

（二） 一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，沒有召開需要開支的會議；開支培訓(xùn)費0.56萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為參加公安部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中，授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年部門績效評價報告

懷化市看守所2019年部門整體支出績效評價報告

懷化市看守所2019年度專項資金績效自評報告

附件二 部門決算表

2019決算公開表