懷化市看守所2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表 

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是對(duì)在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)在押人員進(jìn)行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。2020年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國(guó)家法律對(duì)市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)大隊(duì)為：管教大隊(duì)、看押大隊(duì)、后勤管理大隊(duì)、收押大隊(duì)以及女子監(jiān)管大隊(duì)，其中在職民警45人，輔警74人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市看守所部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市看守所部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1189.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1189.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少44.06萬(wàn)元，主要原因是1.工資性福利支出減少23.72萬(wàn)元；2.商品和服務(wù)支出增加 6.46萬(wàn)元；3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少26.8萬(wàn)元。其構(gòu)成：經(jīng)費(fèi)撥款1189.68萬(wàn)元。(含人員經(jīng)費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)、遺屬經(jīng)費(fèi)、單位公用經(jīng)費(fèi)、在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、在押人員公務(wù)費(fèi)、在押人員被裝費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)、監(jiān)區(qū)內(nèi)維護(hù)及懸掛點(diǎn)改造經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療專業(yè)化人員及監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護(hù)等)。其中在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)384萬(wàn)元按湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳湘財(cái)行[2016]430號(hào)文件精神的預(yù)算安排。（我所在押人員月均關(guān)押1000人,按照湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳（96）376號(hào)文件及懷化地區(qū)財(cái)政局、懷化行署公安處（97）33號(hào)文件的通知，除給養(yǎng)費(fèi)由省廳下?lián)芤酝猓渌词亟?jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、裝備消耗費(fèi)、修繕費(fèi)、押解費(fèi)、檔案資料費(fèi)、取證設(shè)備費(fèi)、喪葬費(fèi)、其他等等費(fèi)用列入當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算）。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1189.68萬(wàn)元，其中，主要是基本支出人員支出388.8萬(wàn)元、公用支出157.5萬(wàn)元、工資及福利支出11.68萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出627萬(wàn)元。支出較去年減少44.06  萬(wàn)元，主要原因是1.工資性福利支出減少23.72萬(wàn)元；2.商品和服務(wù)支出增加 6.46萬(wàn)元；3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少26.8萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1189.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 562.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資166.79萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼172.91萬(wàn)元、辦公費(fèi)11.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)13萬(wàn)元、水電費(fèi)40萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為627萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：（1）在押人員給養(yǎng)費(fèi)支出384萬(wàn)元，主要用于在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、衣被費(fèi)、公雜費(fèi)等方面。我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴(kuò)容，除了在押人員人數(shù)逐月增加，我所現(xiàn)已成立了女子管教大隊(duì)，負(fù)責(zé)全市女性在押人員集中關(guān)押，同時(shí)全市未成年在押人員也實(shí)行了在我所集中關(guān)押，在押人員月均羈押量將提高到每月1000人。按照湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳湘財(cái)行[2010]23號(hào)文件精神的預(yù)算安排以及中共懷化市委常委辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要[2012]第4號(hào)文件。（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（在押人員公務(wù)費(fèi)）77萬(wàn)元，主要用于在押人員的公務(wù)支出已經(jīng)監(jiān)區(qū)內(nèi)水電費(fèi)等方面。（3）在押人員統(tǒng)一被裝費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于給在押人員買(mǎi)統(tǒng)一服飾，提升所內(nèi)整潔度更清晰的管理在押人員。（4）監(jiān)區(qū)內(nèi)維護(hù)及懸掛點(diǎn)清理改造費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于監(jiān)區(qū)內(nèi)懸掛點(diǎn)重整維修維護(hù)和更換等方面。（5）門(mén)診醫(yī)療社會(huì)化服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出66萬(wàn)元，主要用于我所與懷化市紅十字會(huì)醫(yī)院簽訂醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)合同，由他們專業(yè)醫(yī)療隊(duì)伍駐所給在押人員就診。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬(wàn)元，無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市看守所部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.52萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款203.5萬(wàn)元，相比2019年預(yù)算數(shù)減少22.74萬(wàn)元，同比下降10.06%，主要原因：根據(jù)中央和省有關(guān)精神，工資福利支出的車補(bǔ)用支出用于做商品服務(wù)支出，其他商品服務(wù)支出增加，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出，其中辦公費(fèi)11.11萬(wàn)元；印刷費(fèi)13萬(wàn)元；水費(fèi)20萬(wàn)元;電費(fèi)：20萬(wàn)元;郵電費(fèi)18.17萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；工會(huì)費(fèi)14.24萬(wàn)元；福利費(fèi)14.22萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)3.2萬(wàn)元；其他交通支出34.69；其他商品服務(wù)支出25.82萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市看守所政府采購(gòu)預(yù)算總額205.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算55.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算150萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1189.68萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出627萬(wàn)元，其中（1）在押人員給養(yǎng)費(fèi)支出384萬(wàn)元，（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（在押人員公務(wù)費(fèi)）77萬(wàn)元，（3）在押人員統(tǒng)一被裝費(fèi)30萬(wàn)元，（4）監(jiān)區(qū)內(nèi)維護(hù)及懸掛點(diǎn)清理改造費(fèi)70萬(wàn)元，（5）門(mén)診醫(yī)療社會(huì)化服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出66萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2020年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.44萬(wàn)元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)政治建警等培訓(xùn)內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算0.24萬(wàn)元；輔警培訓(xùn)，內(nèi)容為輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算0.2萬(wàn)元。

3.2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 2020部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表