發布時間：2019-09-02 09:59 信息來源：市財政局
懷化市看守所2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 懷化市看守所單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市看守所單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市看守所單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2018年部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市看守所單位概況
一、部門職責
懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進行。2018年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本部門作為一級部門預算單位，正科級單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在職民警45人，輔警74人。
（二）決算單位構成。懷化市看守所單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市看守所單位本級。
第二部分部門決算表（見附件）
第三部分 懷化市看守所單位2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年比較
本部門2018年度收、支總計2114萬元，與2017年相比，增加491.8萬元，增長31.7%，主要原因是2018年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及在監區內隔熱層改造經費。
2018年度全年支出1876萬元，與上年相比，增加339.02萬元，增長22%，主要原因是2018年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及監區內隔熱層改造經費。
2、財政撥款支出與年初預算比較
本部門2018年度財政撥款支出1536.4萬元，年初預算數1371.9萬元，預決算差異率11.99%，主要原因是年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2018年工資的調標及給養費成本增加都使得支出較上年有所增加。
二、2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入2029.6萬元，其中：財政撥款收入1689.9萬元，占比83.26%；其他收入339.7萬元，占比16.74%。
三、2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出1876萬元，其中：基本支出1225.3萬元，占比65.3%；項目支出650.7萬元，占比34.7%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入1689.9萬元，與上年相比，增加274.42萬元，增長19.89%，主要原因是2018年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及監區內改造增多。
2018年度財政撥款支出1536.4萬元，與上年相比，增加188.4萬元，增加13.9%。
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1536.4萬元，增加188.4萬元，增加13.9%。主要原因是年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2018年工資的調標及給養費標準增加都使得支出較上年有所增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1536.4萬元，其中基本支出885.6萬元，占比57.6%，項目支出650.7萬元，占比42.4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1536.4萬元，年初預算1371.9萬元，增加164.5萬元，預決算差異11.9%。其中：
1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為31.9萬元，完成年初預算的0%，支出決算大于年初預算，主要原因是：年初預算未下達。
2.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（類）
年初預算為505.07萬元，支出決算為629萬元，完成年初預算124%，決算數大于年初預算數。
3.公共安全支出（類）公安（款）拘押收教場所管理（類）
年初預算為0萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預算的0%，決算數大年初預算數，主要原因為：年初預算未下達，此開支項為上年結轉款。
4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算562.11萬元，支出決算為439.9萬元，完成年初預算的78%，決算數小于預算數，主要原因為：我所嚴格控制維修水電經費，杜絕浪費。
5.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）
年初預算236萬元，支出決算為409.6萬元，完成年初預算的173%，決算數大于預算數。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）
年初預算14.83萬元，支出決算為15.5萬元，完成年初預算的104.5%。決算支出大于年初預算。
7.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）
年初預算0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的0%，主要原因是：年初預算未下達。
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出885.5萬元，其中：人員經費725.0萬元，占比81.9%；公用經費160.5萬元，占比18.1%。增加原因是：在職人員、退休人員津補貼調整支出及養老保險繳費支出增加。公用經費支出與上年基本持平。
七、2018年度 “三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費支出11.16萬元，年初預算36萬元，預決算差異率222%，形成預決算差異的主要原因是我所遵循中央八項規定嚴格控制三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費11.16萬元，年初預算20萬元，預決算差異率79.2%，形成預決算差異的主要原因是我所嚴格控制公車使用率降低了油費和維修成本。公務接待費437元，全年接待一次，共24人，開支說明：因賬務處理失誤，此開支為死刑犯槍決前一天通宵值班人員盒飯開支。年初預算16萬元，預決算差異率99.8%，形成預決算差異的主要原因是我所嚴格控制公務接待支出，公務接待規模和標準，公務接待費用逐年下降。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費支出11.16萬元，上年支出16.5萬元，與上年相比減少了5.34萬元，減少了32.3 %，主要原因是嚴格控制開支遵循中央八項規定。其中：
1、因公出國（境）費決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、務用車購置及運行維護費11.16萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.16萬元，所內有四臺執法勤務用車，車輛保有量為4輛，上年車輛運行費為13.49萬元，與上年數對比下降了1.89萬元，下降了14.4 %，主要原因嚴格控制開支遵循中央八項規定。與預算對比節約了8.94萬元。
3、公務接待費0.044萬元，上年公務接待費為0.88萬元，減少了95%，全年共接待一次，人數為20人，要為死刑犯槍決前一天通宵值守誤餐費，我所嚴格遵守執行中央八項規定接待規模和接待次數都大幅度下降與預算對比節約了15.96萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況，績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2018 年度機關運行經費支出160.5萬元，與上年相比，減少30萬元，下降15.7%。主要原因是：近年來公用經費壓減，單位從簡開支導致機關運行經費支出有所下降。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元，沒有召開需要開支的會議；開支培訓費0.15萬元，用于開展業務培訓，內容為參加公安部門組織的業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（三）政府采購支出情況說明。
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中，授予中小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況說明。
截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中其他用車4輛。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度績效評價報告
附件二 部門決算表
