懷化市看守所2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市看守所單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市看守所單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分   附件

附件一 2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)

懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是對在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進(jìn)行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。2018年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)大隊(duì)為：管教大隊(duì)、看押大隊(duì)、后勤管理大隊(duì)、收押大隊(duì)以及女子監(jiān)管大隊(duì)，其中在職民警45人，輔警74人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市看守所單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市看守所單位本級(jí)。

第二部分部門決算表（見附件）

第三部分  懷化市看守所單位2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計(jì)與上年比較

本部門2018年度收、支總計(jì)2114萬元，與2017年相比，增加491.8萬元，增長31.7%，主要原因是2018年民警延遲補(bǔ)助提升、在押人員人數(shù)較上年有所增加以及在監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層改造經(jīng)費(fèi)。

2018年度全年支出1876萬元，與上年相比，增加339.02萬元，增長22%，主要原因是2018年民警延遲補(bǔ)助提升、在押人員人數(shù)較上年有所增加以及監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層改造經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1536.4萬元，年初預(yù)算數(shù)1371.9萬元，預(yù)決算差異率11.99%，主要原因是年初預(yù)算增加的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未能核準(zhǔn)批復(fù)， 2018年工資的調(diào)標(biāo)及給養(yǎng)費(fèi)成本增加都使得支出較上年有所增加。

二、2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入2029.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入1689.9萬元，占比83.26%；其他收入339.7萬元，占比16.74%。

三、2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出1876萬元，其中：基本支出1225.3萬元，占比65.3%；項(xiàng)目支出650.7萬元，占比34.7%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入1689.9萬元，與上年相比，增加274.42萬元，增長19.89%，主要原因是2018年民警延遲補(bǔ)助提升、在押人員人數(shù)較上年有所增加以及監(jiān)區(qū)內(nèi)改造增多。

2018年度財(cái)政撥款支出1536.4萬元，與上年相比，增加188.4萬元，增加13.9%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1536.4萬元，增加188.4萬元，增加13.9%。主要原因是年初預(yù)算增加的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未能核準(zhǔn)批復(fù)， 2018年工資的調(diào)標(biāo)及給養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加都使得支出較上年有所增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1536.4萬元，其中基本支出885.6萬元，占比57.6%，項(xiàng)目支出650.7萬元，占比42.4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1536.4萬元，年初預(yù)算1371.9萬元，增加164.5萬元，預(yù)決算差異11.9%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.9萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算未下達(dá)。

2.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（類）

年初預(yù)算為505.07萬元，支出決算為629萬元，完成年初預(yù)算124%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

3.公共安全支出（類）公安（款）拘押收教場所管理（類）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算未下達(dá)，此開支項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)款。

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算562.11萬元，支出決算為439.9萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)椋何宜鶉?yán)格控制維修水電經(jīng)費(fèi)，杜絕浪費(fèi)。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算236萬元，支出決算為409.6萬元，完成年初預(yù)算的173%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算14.83萬元，支出決算為15.5萬元，完成年初預(yù)算的104.5%。決算支出大于年初預(yù)算。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：年初預(yù)算未下達(dá)。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出885.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)725.0萬元，占比81.9%；公用經(jīng)費(fèi)160.5萬元，占比18.1%。增加原因是：在職人員、退休人員津補(bǔ)貼調(diào)整支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)支出與上年基本持平。

七、2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.16萬元，年初預(yù)算36萬元，預(yù)決算差異率222%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所遵循中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.16萬元，年初預(yù)算20萬元，預(yù)決算差異率79.2%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所嚴(yán)格控制公車使用率降低了油費(fèi)和維修成本。公務(wù)接待費(fèi)437元，全年接待一次，共24人，開支說明：因賬務(wù)處理失誤，此開支為死刑犯槍決前一天通宵值班人員盒飯開支。年初預(yù)算16萬元，預(yù)決算差異率99.8%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我所嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用逐年下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.16萬元，上年支出16.5萬元，與上年相比減少了5.34萬元，減少了32.3 %，主要原因是嚴(yán)格控制開支遵循中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.16萬元，所內(nèi)有四臺(tái)執(zhí)法勤務(wù)用車，車輛保有量為4輛，上年車輛運(yùn)行費(fèi)為13.49萬元，與上年數(shù)對比下降了1.89萬元，下降了14.4 %，主要原因嚴(yán)格控制開支遵循中央八項(xiàng)規(guī)定。與預(yù)算對比節(jié)約了8.94萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.044萬元，上年公務(wù)接待費(fèi)為0.88萬元，減少了95%，全年共接待一次，人數(shù)為20人，要為死刑犯槍決前一天通宵值守誤餐費(fèi)，我所嚴(yán)格遵守執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定接待規(guī)模和接待次數(shù)都大幅度下降與預(yù)算對比節(jié)約了15.96萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況，績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.5萬元，與上年相比，減少30萬元，下降15.7%。主要原因是：近年來公用經(jīng)費(fèi)壓減，單位從簡開支導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所下降。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，沒有召開需要開支的會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為參加公安部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（三）政府采購支出情況說明。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中，授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中其他用車4輛。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年度績效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市看守所2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市看守所2018年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告

附件二 部門決算表

懷化市看守所2018年決算公開表附件（附件）