懷化市看守所2019年度部門預(yù)算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關(guān)。主要職責(zé)是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進行。2019年我所的主要工作任務(wù)及目標是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本部門作為一級部門預(yù)算單位，正科級單位，內(nèi)設(shè)大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監(jiān)管大隊，其中在職民警43人，輔警54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市看守所部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級的情況。

（一）收入預(yù)算說明：

2019年預(yù)算總收入為1233.74萬元，較去年減少138.21萬元，主要原因是：1.工資性福利支出減少48.6萬元；2.商品和服務(wù)支出增加 70.52元；3.對個人和家庭補助支出減少10.13萬元，4.資本性支出經(jīng)費減少150萬元：其構(gòu)成：經(jīng)費撥款1233.74萬元。(含人員經(jīng)費、退休人員經(jīng)費、遺屬經(jīng)費、單位公用經(jīng)費、在押人員給養(yǎng)經(jīng)費、在押人員公務(wù)費、裝備消耗費、修繕費、在押人員其他費用、輔警經(jīng)費、醫(yī)療專業(yè)化人員及監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護、在押人員統(tǒng)一被裝費等)其中在押人員給養(yǎng)經(jīng)費345.6萬元按湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2016]430號文件精神的預(yù)算安排。（我所在押人員月均關(guān)押900人,按照湖南省財政廳、湖南省公安廳（96）376號文件及懷化地區(qū)財政局、懷化行署公安處（97）33號文件的通知，除給養(yǎng)費由省廳下?lián)芤酝猓渌词亟?jīng)費，包括公務(wù)費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費、押解費、檔案資料費、取證設(shè)備費、喪葬費、其他等等費用列入當(dāng)?shù)刎斦A(yù)算）。

（二）支出預(yù)算說明：

2019年預(yù)算總收入為1233.74萬元，較去年減少138.21萬元，主要原因是：本年度年初預(yù)算減少，資本支出減少，每年公用經(jīng)費逐年壓減，因此支出也相應(yīng)減少。

1、基本支出626.14萬元

（1）工資福利支出393.74萬元，其中該項支出同比下降11%（2）公用支出（商品和服務(wù)支出）226.24萬元，其中辦公費11.11萬元；印刷費4萬元；水費28萬元;電費：30萬元;郵電費18.17萬元；維護費30萬元（監(jiān)區(qū)內(nèi)通訊線路、電器線路因從舊所搬遷至監(jiān)管中心后已使用兩年多，均不同程度的出現(xiàn)損壞或經(jīng)常性的發(fā)生故障、需要經(jīng)常維修，監(jiān)區(qū)內(nèi)下水道污水排放系統(tǒng)、放風(fēng)場安全防護網(wǎng)防銹處理、監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化及監(jiān)內(nèi)安防設(shè)施（巡更系統(tǒng)、限高報警裝置、監(jiān)室門開關(guān)報警裝置、受虐報警裝置等）；工會費13.72萬元；福利費12.92萬元；培訓(xùn)費0.44萬元；勞務(wù)費0.8萬元；公務(wù)接待費0.81萬元；公車運行維護費10萬元；被裝購置費3.2萬元；其他交通支出33.25；其他商品服務(wù)支出29.82萬元。（3）對個人和家庭的補助支出6.16萬元維修費39.45萬元公車運行維護費10.71萬元。

2、項目支出607.6萬元

（1）在押人員給養(yǎng)費支出345.6萬元；我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴容，除了在押人員人數(shù)逐月增加，我所現(xiàn)已成立了女子管教大隊，負責(zé)全市女性在押人員集中關(guān)押，同時全市未成年在押人員也實行了在我所集中關(guān)押，在押人員月均羈押量將提高到每月900人。按照湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2010]23號文件精神的預(yù)算安排以及中共懷化市委常委辦公會會議紀要[2012]第4號文件。用于在押人員伙食費、醫(yī)療費、衣被費、公雜費等。

（2）輔警經(jīng)費（聘請工勤人員經(jīng)費）126萬元用于臨時工、工勤人員工資、社保繳費、夜班費發(fā)放等。

（3）門診醫(yī)療社會化服務(wù)專項經(jīng)費支出66萬元，我所與懷化市紅十字會醫(yī)院簽訂了醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)合同，由他們專業(yè)醫(yī)療隊伍駐所給在押人員就診。

（4）監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護懸掛點清理改造費支出50萬元，監(jiān)區(qū)內(nèi)懸掛點使用多年已經(jīng)老化，需要重整維修，確保監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境安全。

（5）在押人員統(tǒng)一被裝費20萬元，為了提升所內(nèi)整潔度更好的管理在押人員。

（三）公開表格：

部門預(yù)算公開表格共8張，包括部門收支總表3張，即《部門收支總表》、《部門收入總表》、《部門支出總表》財政撥款收支表5張，即《一般預(yù)算支出表》、《一般預(yù)算基本支出表》、《三公經(jīng)費預(yù)算表》《政府性基金支出表》。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1233.74萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年初預(yù)算數(shù)為626.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年初預(yù)算數(shù)為607.6萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或目標而發(fā)生的支出，包括：在押人員給養(yǎng)費、公務(wù)費、醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)費、輔警經(jīng)費、監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護及懸掛點清理改造費、在押人員統(tǒng)一被裝費。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2019年懷化市看守所部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為33.6萬元，其中，公務(wù)接待費13.6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，下降6.6%。下降的原因是貫徹中央精神，厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款226.24萬元，相比2018年預(yù)算數(shù)增加33.53萬元，同比上升17.3%，主要原因：根據(jù)中央和省有關(guān)精神，工資福利支出的車補用支出用于做商品服務(wù)支出，其他商品服務(wù)支出增加，主要用于辦公經(jīng)費支出，其中辦公費11.11萬元；印刷費4萬元；水費28萬元;電費：30萬元;郵電費18.17萬元；維護費30萬元；工會費13.72萬元；福利費12.92萬元；培訓(xùn)費0.44萬元；勞務(wù)費0.8萬元；公務(wù)接待費0.81萬元；公車運行維護費10萬元；被裝購置費3.2萬元；其他交通支出33.25；其他商品服務(wù)支出29.82萬元。

（三）政府采購情況

     2019年懷化市看守所所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年本部門整體支出1233.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出591.6萬元，其中在押人員公務(wù)費專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出110萬元，給養(yǎng)費345.6萬元，在押人員統(tǒng)一被裝備20萬元，監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護及懸掛點改造經(jīng)費50萬元，門診醫(yī)療社會化服務(wù)費66萬元，全部實行項目支出績效目標管。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1. 2019年本部門無會議費預(yù)算。

2.2019年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.44萬元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)政治建警等培訓(xùn)內(nèi)容，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算0.24萬元；輔警培訓(xùn)，內(nèi)容為輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算0.2萬元。

3.2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2019部門預(yù)算公開表