發布時間：2018-08-20 15:40 信息來源：
一、 部門職責及機構設置情況
（一） 部門職能職責
懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進行。2018年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。
（二）部門機構設置情況
本部門作為一級部門預算單位，正科級單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在職民警43人，輔警54人。
二、2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數比較
本部門2017年度全年收入1604.4萬元，與上年相比，增加288.38萬元，增長22%，主要原因是2017年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及在押人員食堂改造經費。
2017年度全年支出1536.98萬元，與上年相比，增加340.3萬元，增長28.4%，主要原因是2017年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及在押人員食堂改造經費。
2、財政撥款支出與年初預算比較
本部門2017年度財政撥款支出1348萬元，年初預算數1111.53萬元，預決算差異率21.3%，主要原因是年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2017年工資的調標及給養費成本增加都使得支出較上年有所增加。
二、2017年度收入決算情況說明
本部門2017年度全年收入1604.4萬元，其中：財政撥款收入1415.48萬元，占比88.22%；其他收入188.92萬元，占比11.77%。
三、2017年度支出決算情況說明
本部門2017年度全年支出1536.98萬元，其中：基本支出727.3萬元，占比47.325%；項目支出809.68萬元，占比52.68%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1415.48萬元，與上年相比，增加294.59萬元，增長26.3%，主要原因是2017年民警延遲補助提升、在押人員人數較上年有所增加以及在押人員食堂改造經費。
2017年度財政撥款支出1348萬元，與上年相比，增加244.03萬元，增加18.1%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1348萬元，增加244.03萬元，增加18.1%。主要原因是年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2017年工資的調標及給養費標準增加都使得支出較上年有所增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出727.3萬元，占比54%；項目支出620.7萬元，占比46%。
3、財政撥款支出決算具體情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1348萬元，年初預算1111.53萬元，增加236.47萬元，預決算差異21%，主要原因是年初預算增加的專項經費未能核準批復， 2017年工資的調標及給養費成本增加都使得支出較上年有所增加。其中，公共安全支出行政運行、一般行政管理事務、公務費、醫療專業化、給養費及輔警經費、歸口管理的行政單位離退休科目支出預決算基本持平，其他公安支出科目增加102.49萬元，其他一般公共服務支出科目增加133.98萬元。
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出727.3萬元，其中：人員經費536.9萬元，占比73.8%；公用經費190.4萬元，占比26.2%。要增加原因是：在職人員、退休人員津補貼調整支出及養老保險繳費支出增加。公用經費支出與上年基本持平。
七、2017年度 “三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經費支出16.59萬元，年初預算36萬元，預決算差異率53%，形成預決算差異的主要原因是我所遵循中央八項規定嚴格控制三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費15.8萬元，年初預算20萬元，預決算差異率21.5%，形成預決算差異的主要原因是我所嚴格控制公車使用率降低了油費和維修成本。公務接待費0.88萬元，年初預算16萬元，預決算差異率94.5%，形成預決算差異的主要原因是我所嚴格控制公務接待支出，公務接待規模和標準，公務接待費用逐年下降。
本部門2017年度“三公”經費支出16.59萬元，上年支出16萬元，與上年相比增加了0.59萬元，增加了3.6 %，主要原因是投牢頻次增加大巴車年久修理次數增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費15.7萬元，上年車輛運行費為13.05萬元，與上年數對比上升了2.65萬元，上升了20.3 %，主要原因是投牢頻次增加大巴車年久修理次數增加。與預算對比節約了4.3萬元。
公務接待費0.88萬元，上年公務接待費為2.95萬元，減少了70.1%，主要原因是我所嚴格遵守執行中央八項規定接待規模和接待次數都大幅度下降與預算對比節約了15.12萬元。
八、預算績效情況說明。
根據《懷化市財政局關于進一步加強市本級預算績效管理工作的通知》（懷財績【2018】21號）、《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神，按照《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）等文件要求，懷化市看守所成立了以王立業為組長、謝昂為副組長的2017年度在押人員給養經費績效自評小組，認真學習了財政部《關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于印發〈2014年湖南績效評估實施方案〉的通知〉》（湘辦發〔2014〕15號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《湖南省預算績效管理工作規程（試行）》等文件，吃透政策法規和文件精神，對照績效評價指標體系，制定評價標準、評價方案并認真實施。通過績效自評，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。2017年我所績效工作開展良好。
九、其他重要事項
1、機關運行經費支出情況說明。
本部門2017 年度機關運行經費支出190.4萬元，與上年相比，增加36.93萬元，增長14%。主要原因是：近年來物價增長，辦案業務增加導致機關運行經費支出有所增加。
2、政府采購支出情況說明。
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元。
3、國有資產占用情況說明。
截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中其他用車4輛。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
