2019年度懷化市公安局沃溪分局

部門(mén)決算

目錄

第一部分 沃溪分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 沃溪分局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 沃溪分局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局沃溪分局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施轄區(qū)公安工作；

（二）負(fù)責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會(huì)治安重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲幹酶黝愅话l(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

（三）負(fù)責(zé)各類重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲?/p>

（四）對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場(chǎng)所和大型群眾性活動(dòng)的治安秩序。

（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時(shí)、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；

（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負(fù)責(zé)主管國(guó)內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時(shí)打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場(chǎng)所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)科室：績(jī)效管理中心、偵查實(shí)戰(zhàn)中心、治安防控中心，財(cái)務(wù)室設(shè)績(jī)效管理中心。

（二）沃溪分局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：只包括沃溪分局單位本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)601.27萬(wàn)元。與2018年相比，增加48萬(wàn)元，增加8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)601.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入601.27萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)591.58萬(wàn)元，其中：基本支出591.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)601.27萬(wàn)元，與2018年相比，減少48萬(wàn)元,減少8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出591.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加38.31萬(wàn)元，增加6.9%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出591.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.98萬(wàn)元，占2.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98.36萬(wàn)元，占16.6%；公共安全支出458.83萬(wàn)元，占77.53%；衛(wèi)生健康支出17.4萬(wàn)元，占2.94%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為405.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為591.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為410.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的410.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：追加行政運(yùn)行費(fèi)用。

3、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為33.48萬(wàn)元，支出決算為33.48萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

6、公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為269.53萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算沒(méi)做細(xì)化。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為2.02萬(wàn)元，支出決算為98.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的4869%，其中歸口管理行政事業(yè)單位離退休費(fèi)50.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒(méi)做細(xì)化和增加了退休人員費(fèi)用、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出591.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)506.65萬(wàn)元，占基本支出的85.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)84.93萬(wàn)元，占基本支出的14.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.58萬(wàn)元，支出決算為7.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.24%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.58萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0.01萬(wàn)元,減少1.4%，減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為6.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比減少1.34萬(wàn)元，減少16.8%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，占9.5%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.64萬(wàn)元，占90.5%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.7萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓及加班88人次，主要是加班及考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.64萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%。主要原因是：行政撥付工會(huì)費(fèi)用列入該經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，年初無(wú)相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出0元，其中，政府貨物采購(gòu)支出0元，政府服務(wù)采購(gòu)支出0元，政府工程采購(gòu)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，與上年比較減少2輛，主要原因是：達(dá)到使用年限報(bào)廢2臺(tái)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

     1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

     2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年懷化市公安局沃溪分局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表          

懷化市公安局沃溪分局決算公開(kāi)(2)2019