發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 17:01 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市公安局沃溪分局
2020年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施轄區(qū)公安工作；
（二）負(fù)責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會(huì)治安重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲幹酶黝愅话l(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；
（三）負(fù)責(zé)各類重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲?/span>
（四）對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場(chǎng)所和大型群眾性活動(dòng)的治安秩序。
（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；
（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。
（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時(shí)、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；
（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；
（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；
（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。
（十二）負(fù)責(zé)主管國(guó)內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。
（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時(shí)打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。
（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場(chǎng)所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。
（十五）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室：績(jī)效管理中心、偵查實(shí)戰(zhàn)中心、治安防控中心、績(jī)效管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沃溪分局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局沃溪分局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)的情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)397.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款397.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少7.35萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2020年一般性支出實(shí)行“四減一控”。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)397.68萬(wàn)元，支出較去年減少7.35萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出262.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出76.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助40.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元；支出較2019年減少7.35萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2020年一般性支出實(shí)行“四減一控”，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，加大壓減公用經(jīng)費(fèi)力度。
（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為397.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為379.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資92.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼103.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13萬(wàn)元、其他工資福利支出11萬(wàn)元、辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬(wàn)元、福利費(fèi)4.65萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助40.4萬(wàn)元；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)執(zhí)法辦案建設(shè)。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年沃溪分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.61萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)31.58萬(wàn)元減少9.47萬(wàn)元，下降29.9%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年沃溪分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款76.69萬(wàn)元，主要包含辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、維修費(fèi)2.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬(wàn)元、福利費(fèi)4.65萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)22.52萬(wàn)元。2020年預(yù)算數(shù)增加16.78萬(wàn)元，增加28%，主要原因是治安形勢(shì)日益復(fù)雜，安保維穩(wěn)任務(wù)加重、打擊違法犯罪工作任務(wù)加重、各項(xiàng)公用支出均有不同程度的增加。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年沃溪分局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出397.68萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，其中公安裝備工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2、本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）、一般性支出情況
1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元， 2020年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：新警培訓(xùn)，內(nèi)容為人民警察任職培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)1人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；民警專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為法制、偵查等，預(yù)計(jì)人數(shù)10人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。
3.2020年，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算.
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
