（四）對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場(chǎng)所和大型群眾性活動(dòng)的治安秩序。

（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時(shí)、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；

（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負(fù)責(zé)主管國(guó)內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時(shí)打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場(chǎng)所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)績(jī)效管理中心、偵查實(shí)戰(zhàn)中心、治安防控中心、績(jī)效管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有沃溪分局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)的情況。

（1）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)405.03萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款405.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較2018年減少59.43萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2019年一般性支出實(shí)行“四減一控”。

（2）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)405.03萬(wàn)元，其主要工資福利支出284.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.91萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助38.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22萬(wàn)元；支出較2018年減少59.43萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2019年一般性支出實(shí)行“四減一控”，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，加大壓減公用經(jīng)費(fèi)力度。

（三）公開表格

共8部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為405.03萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出，2019年年初預(yù)算數(shù)383.03萬(wàn)元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出284.28萬(wàn)元（其中基本工資89.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼108.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金67.49萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6萬(wàn)元、其他工資福利支出12萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出59.91萬(wàn)元（辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.18萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、租賃費(fèi)3萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元、福利費(fèi)4.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.02萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.84萬(wàn)元（退休費(fèi)38.84萬(wàn)元）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)執(zhí)法辦案建設(shè)。 

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.58萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.58萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少2.92萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款59.91萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元；水費(fèi)0.3萬(wàn)元；差旅費(fèi)9.18萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元；租賃費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元；福利費(fèi)4.49萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用18.12萬(wàn)元。相比2018年預(yù)算數(shù)增加14.16萬(wàn)元，增加31%，主要原因治安形勢(shì)日益復(fù)雜，安保維穩(wěn)任務(wù)加重、打擊違法犯罪工作任務(wù)加重、各項(xiàng)公用支出均有不同程度的增加。

（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

2019年我局各部門單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出405.03萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2、本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2019預(yù)算沃溪分局定