2020年度懷化市公安局江坪分局部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；3、維護社會治安秩序；制止危害社會治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；5、對法律、法規規定的特種行業進行管理6、管理集會、游行、示威活動；7、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設程的治安保衛工作，指導治安保衛等群眾性組織的治安防范工作；8、法律、法規規定的其他職責。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市公安局江坪分局作為一級部門預算單位。內設機構包括：辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門，定編21人，現有在職在編民警18人。

（二）決算單位構成。懷化市公安局江坪分局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局江坪分局本級。

第二部分

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計444.31萬元，本年收入439.67萬元，年初結轉結余4.64萬元，本年支出416.74萬元，年末結轉結余27.58萬元。2019年收、支總計473.61萬元，與2019年決算相比，減少29.3萬元，減少6.19%，主要是因為壓縮行政運行經費和裝備經費的開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計439.67萬元，其中：財政撥款收入439.2萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.47萬元，占1.1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計416.74萬元，其中：基本支出416.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計443.84萬元，本年收入439.2萬元，年初結轉結余4.64萬元，本年支出416.26萬元，年末結轉結余27.58萬元。2019年收、支總計473.61萬元，與2019年決算相比，減少29.77萬元，減少6.29%，主要是因為壓縮行政運行經費和減少了在職民警1人的工資福利支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出416.26萬元，占本年支出合計的99.88%，與上年相比，財政撥款支出減少52.56萬元，減少11.21%，主要是因為壓縮行政運行經費和減少了1名在職民警的工資福利支出，以及年末結轉結余27.58萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出416.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出28.91萬元，占6.95%；公共安全（類）支出316.46萬元，占76.02%;社會保障和就業（類）支出59.34萬元，占14.26%；衛生健康（類）支出11.55萬元，占2.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為289.7萬元，支出決算數為416.26萬元，完成年初預算的143.67%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務類（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項撥款為2019年人民警察執勤崗位津貼，未納入年初預算。

2、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為253.74萬元，支出決算為300.5萬元，完成年初預算的118.43%，決算數大于年初預算數，主要原因是：增加了績效獎金等支出。

3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為15.96萬元，完成年初預算的99.75%，決算數與年初預算數基本一致。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為19.96萬元，支出決算為37.17萬元，完成年初預算的186.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時財政未將離退休人員春節一次性補助納入其中。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未做機關事業單位基本養老保險繳費支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未做單位醫療保險支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出416.26萬元，其中：人員經費339.2萬元，占基本支出的81.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金等；公用經費77.06萬元，占基本支出的18.51%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為3.98萬元，完成預算的49.75%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2020年度未發生接待費。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.98萬元，完成預算的49.75%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制三經費的支出。與上年相比增加1.51萬元，增加61.13%,增加的主要原因是車輛購置時間長，車輛老化，維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.98萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次（精確到個位數），未發生接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.98萬元，其中：公務用車購置費XXXX萬元，XXXX（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.98萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出77.06萬元，比年初預算數增加11.61 萬元，增加17.74%。主要原因是：主要是差旅費較預算增加較大。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額15.96萬元，其中：政府采購貨物支出15.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額15.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.96萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出以及專用設備購置費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  懷化市公安局江坪分局2020年度部門整體支出績效評價報告2020年度懷化市公安局江坪分局部門整體支出績效評價報告

附件二  懷化市公安局江坪分局2020年度部門決算公開表懷化市公安局江坪分局決算公開表（2020）