目錄

第一部分懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分懷化市公安局江坪分局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市公安局江坪分局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責(zé)

打擊和防范各種刑事犯罪，實(shí)施治安行政管理，為社會(huì)、人民群眾提供求助便民服務(wù)；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災(zāi)害事故、負(fù)責(zé)大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；依法對(duì)戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、集會(huì)、游行等實(shí)施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；組織開展社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程和治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局江坪分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)三個(gè)部門，財(cái)務(wù)室設(shè)在辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市公安局江坪分局2018年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局江坪分局本級(jí)。

第二部分

2018年度部門決算表（見附件）

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)490.03萬元，其中財(cái)政撥款收入419.83萬元，其他收入8.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61.98萬元，與2017年度相比，減少52.2萬元，減少9.63％，主要原因是非稅收入較2017年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)428.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入419.83萬元，占比98.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0％；事業(yè)收入0萬元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入8.22萬元，占比1.92%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)490.03萬元，其中：基本支出490.03萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0％；上繳上級(jí)支出0萬元，占比0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入419.83萬元，與2017年相比，增加2.02萬元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是人員工資福利的增加； 財(cái)政撥款支出426.11萬元，與2017年相比，增加7.04萬元，增長(zhǎng)1.68％；主要原因是人員工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.11萬元，占本年支出的86.95%，與上年相比，增加7.04萬元，增長(zhǎng)1.68%，主要原因是2018年工資調(diào)標(biāo)，工資福利支出增加了。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13.84萬元，占3.25%；公共安全支出363.68萬元，85.35％；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.59萬元，占11.4％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.11萬元，年初預(yù)算318.89萬元，完成預(yù)算133.62％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款未納入年初預(yù)算。

3、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為232.74萬元，支出決算為274.15萬元，完成年初預(yù)算的117.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：工資福利支出和績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加。

4、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

6、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算60.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）

年初預(yù)算為67.14萬元，支出決算為48.59萬元，完成年初預(yù)算的72.37%，其中歸口管理的行政單位離退休支出42.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.26萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒做細(xì)化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)333.76萬元，占比78.33%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)92.35萬元，占比21.67%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.78萬元，年初預(yù)算18萬元，預(yù)決算差異率43.22%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，本年無公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算的97.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比減少0.07萬元，減少0.89%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是公務(wù)用車改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.78萬元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓及加班0人次，未發(fā)生接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.78萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.78萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.6萬元，比2017 年增加0.18萬元，降低0.25%。主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第五部分

附 件

附件一 2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(江坪分局）

附件二 部門決算表

江坪分局2018決算公開表