懷化市公安局江坪分局2019年度部門預算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、負責大型活動安全保衛；依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；組織開展社會團體、企業事業單位、重點建設工程和治安保衛工作以及群眾性組織的治安防范工作。

（二）機構設置情況

懷化市公安局江坪分局作為一級部門預算單位，內設部門包括辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門，財務室設在辦公室。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局江坪分局只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局江坪分局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數289.96萬元，其中，一般公共預算撥款289.96萬元（經費撥款289.96萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），上級財政補助收入 0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少28.93 萬元，主要原因是壓減公用經費撥款。

（二）支出預算，2019年年初預算數289.96萬元，其中，公共安全支出259.7萬元，社會保障和就業支出30.26萬元，支出較去年減少28.93萬元，主要原因是壓減公用經費撥款。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為289.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為270.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資55.39萬元、津貼補貼74.22萬元、、獎金20.81萬元、社會保障繳費25.9萬元、其他工資福利支出5.93萬元、辦公費3萬元、電費2.4萬元，郵電費0.24萬元、差旅費4萬元、專用材料費4萬元、工會經費1.11萬元、福利費2.77萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用13.38萬元、其他商品和服務支出22.55萬元、行政事業單位離退休費30.26萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是上級補助的裝備經費，用于專用設備購置方面，支出19萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市公安局一般公共預算撥款安排“三公”費預算數為9.7萬元，其中，公務接待費1.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少8.3萬元，下降46.11%，主要是因為執行厲行節約后公務接待費相應減少。

（二）機關運行經費

2019年懷化市公安局江坪分局機關運行經費一般公共預算撥款58.45萬元，主要包含辦公費3萬元、差旅費4萬元、電費2.4萬元、郵電費0.24萬元、專用材料費4萬元、工會經費1.11萬元、福利費2.77萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用13.38萬元、其他商品和服務支出22.69萬元等，比2019年預算減少45.787萬元，下降43.92％，主要原因是壓減了公用經費。

（三）政府采購情況

    2019年懷化市財政局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出289.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出19萬元，公安轉移支付專用設備購置費19萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛。單位無50 萬元以上通用設備和專用設備。

2.截至2019年，本單位無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

江坪公安分局2019年預算公開表