目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

本部門主要職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責。

（二）機構設置情況

懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預算單位，內設6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監管中心、執法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

二、部門預算單位構成

納入2021年鶴城公安分局部門預算編制范圍的包括：懷化市公安局鶴城分局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年年初預算數10544.2萬元，其中，一般公共預算撥款10544.2萬元，含經費撥款10216.2萬元，非稅收入撥款328萬元。收入較去年增加3423.83萬元，增加的主要原因為：與上年不同，分局2021年的輔警專項經費3748.8萬元本年未一歸到行政政法科全市輔警預算中，而是納入本部門預算中，故導致預算較上年增加。

（二）支出預算，2021年初預算數10544.2萬元，其中，一般公共服務支出1520萬元，公共安全支出8896.14萬元，社會保障和就業支出128.06萬元，較上年增加3423.83萬元，增加的主要原因為：與上年不同，分局2021年的輔警專項經費開支3748.8萬元本年未一歸到行政政法科全市輔警預算中，而是納入本部門預算中，故導致預算支出較上年增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2021年一般公共預算撥款收入為10544.2萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為7436.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1761.81萬元、津貼補貼1900.98萬元、獎金146.82萬元、伙食補助費50萬元、職工基本醫療保險繳費30萬元、其他社會保障繳費50萬元、住房公積金100萬元、區承擔輔警286人及高鐵保安工資福利支出1603.6萬元、辦公費100萬元、水電費150萬元、郵電費50萬元、差旅費40萬元、維修費60萬元、培訓費10萬元、公務接待費5萬元、勞務費  100萬元、工會經費74.19萬元、福利費88.09萬元、公務用車運行維護費100萬元、其他交通費用368.68萬元、其他商品服務支出152.27萬元、離休費10.62萬元、退休費168.78萬元、遺屬補助24.97萬元、其他對個人和家庭的補助支出261萬元、辦公設備購置費30萬元；

（二）項目支出：2021年年初預算數為3107.39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：上級裝備補助258.29萬元，用于公安裝備采購開支；拘留所經費62萬元，用于拘留所日常運轉經費及被拘留人員伙食費、醫藥費、生活用品等開支；輔警專項經費2228.8萬元，用于市財政承擔分局輔警456人的工資福利等開支；電子卡口維護運行經費21萬元，用于分局電子卡口維護運行開支；上級辦案經費補助及省級公用經費補助525.3萬元，用于補充分局辦案業務費開支，具體開支為差旅費80萬元、租賃費40萬元、培訓費30萬元、專用材料費20萬元、勞務費20萬元、委托業務費20萬元、公務用車維護費150萬元、其他商品服務支出165.3萬元；戶口簿專項經費12萬元，用于分局戶口簿專項業務開支。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年鶴城公安分局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為421.2萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車購置費137.7萬元，公務用車運行費278萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少13.8萬元，下降3.17%，主要因為落實中央八項規定，壓減公務用車運行費。

（二）機關運行經費

2021年懷化市公安局鶴城分局機關運行經費一般公共預算撥款1298.23萬元，比2020年預算數減少848.32萬元，降低39.52%，主要因為：①分局壓減一般性支出，適當壓減全局各項開支以保障日常運轉，故導致全年機關運行經費支出預算減少；②因較上年經費統計口徑不一致，導致全年機關運行經費預算減少數增加。2021年的一般公共預算撥款1298.23萬元，主要用于：辦公費支出100萬元；水費支出30萬元；電費支出120萬元；郵電費支出50萬元；差旅費支出40萬元；維修(護)費支出60萬元；培訓費支出10萬元；公務接待費支出5萬元；勞務費支出100萬元；工會經費支出74.19萬元；福利費支出88.09萬元；公務用車運行維護費支出100萬元；其他交通費用支出368.68萬元；其他商品和服務支出152.27萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年鶴城公安分局政府采購預算總額514.8萬元，其中，政府采購貨物預算514.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出10544.2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出3107.39萬元，其中上級裝備補助258.29萬元，拘留所經費62萬元，輔警專項經費2228.8萬元，上級辦案經費補助及省級公用經費補助525.3萬元，戶口簿專項經費12萬元，電子卡口維護運行經費21萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車60輛。單位無價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：執勤執法車輛5臺，價值126.2萬元，因派出所執勤執法車輛老化，為保障派出所日常運行擬將報廢化老車輛以舊換新購置新輛；無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，年本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算40萬元，具體為：民警體能培訓，內容為單位組織民警參加體能訓練，預計人數400人，預計費用16萬元；法制培訓，內容為分局民警法制執法資格相關培訓考試等開支，預計人數200人，預計費用10萬元；特輔警體能培訓，內容為分局組織特輔警進行體能訓練，預計人數60人，預計費用10萬元；新警入警培訓，內容為新警入警培訓，預計人數8人，預計費用4萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021懷化市公安局鶴城分局部門預算公開表