發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:13 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市公安局鶴城分局2020年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
本部門主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局鶴城分局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)中心，包括：指揮中心、隊(duì)管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個(gè)派出所，包括：廣場(chǎng)派出所、團(tuán)結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽(yáng)派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市公安局鶴城分局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局鶴城分局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算局本級(jí)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7120.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7120.37萬(wàn)元，其中納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款499.25萬(wàn)元。收入較去年減少351.1萬(wàn)元，主要原因是①因非稅收入返回計(jì)劃減少，②分局2019年的輔警補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元,2020年統(tǒng)一歸到行政政法科全市輔警預(yù)算中，不在本預(yù)算中體現(xiàn)，故導(dǎo)致預(yù)算較上年減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7120.37萬(wàn)元，其中，公共安全支出6979.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出140.38萬(wàn)元。支出較去年減少351.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿觐A(yù)算收入減少，分局需適當(dāng)壓減全局各項(xiàng)開支數(shù)以保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致全年支出預(yù)算減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為7120.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6787.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1729.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1952.23萬(wàn)元、第十三個(gè)月獎(jiǎng)金144.1萬(wàn)元、職工生育、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)30萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)68萬(wàn)元、住房公積金配套60萬(wàn)元、其他工資福利支出60萬(wàn)元、辦公費(fèi)140萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水電費(fèi)150萬(wàn)元、郵電費(fèi)140萬(wàn)元、差旅費(fèi)170萬(wàn)元、維修費(fèi)84.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)120萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.58萬(wàn)元、福利費(fèi)86.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用326.24萬(wàn)元、公安專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)434.77萬(wàn)元、離休費(fèi)10.62萬(wàn)元、退休費(fèi)189.96萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助13.71萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出233萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)100萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為332.98萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：上級(jí)裝備補(bǔ)助249萬(wàn)元，用于公安裝備采購(gòu)開支；拘留所經(jīng)費(fèi)83.98萬(wàn)元，用于拘留所日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及被拘留人員伙食費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、生活用品等開支。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市公安局鶴城分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為435萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)120萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)310萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少79.8萬(wàn)元，減少15.5%，主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市公安局鶴城分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2146.55萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少616.94萬(wàn)元，降低22.32%，主要因?yàn)榉嵌愂杖敕祷販p少導(dǎo)致全年預(yù)算收入減少，分局需適當(dāng)壓減全局各項(xiàng)開支以保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。2020年的一般公共預(yù)算撥款2146.55萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)支出140萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出20萬(wàn)元；水費(fèi)支出30萬(wàn)元；電費(fèi)支出120萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出140萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出170萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)支出84.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出60萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元；專用材料費(fèi)支出20萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出120萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出80萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出34.58萬(wàn)元；福利費(fèi)支出86.46萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出275萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出326.24萬(wàn)元；公安專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)434.77萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年分局政府采購(gòu)預(yù)算總額414萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算414萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出7120.37萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出332.98萬(wàn)元，上級(jí)裝備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)249萬(wàn)元，拘留所經(jīng)費(fèi)83.98萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、公務(wù)用車1輛。單位無(wú)價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2、2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：執(zhí)勤執(zhí)法車輛5臺(tái)，價(jià)值120萬(wàn)元，因派出所執(zhí)勤執(zhí)法車輛老化，為保障派出所日常運(yùn)行擬將報(bào)廢化老車輛以舊換新購(gòu)置新輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)置0臺(tái)。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算60萬(wàn)元，具體為：民警野外拉練培訓(xùn)，內(nèi)容為每年單位組織民警野外拉練訓(xùn)練，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元；民警體能培訓(xùn)，內(nèi)容為單位組織民警參加體能訓(xùn)練，預(yù)計(jì)人數(shù)400人，預(yù)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元；法制培訓(xùn)，內(nèi)容為分局民警法制執(zhí)法資格相關(guān)培訓(xùn)考試等開支，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元；特輔警體能培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織特輔警進(jìn)行體能訓(xùn)練，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元；民警射擊培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織民警射擊培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)300人，預(yù)計(jì)費(fèi)用3萬(wàn)元；新警入警培訓(xùn)，內(nèi)容為新警入警培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)計(jì)費(fèi)用4萬(wàn)元；保密培訓(xùn)，內(nèi)容為保密培訓(xùn)教育，預(yù)計(jì)人數(shù)463人，預(yù)計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元；治安刑偵技術(shù)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織民警參加治安刑偵技術(shù)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)計(jì)費(fèi)用3萬(wàn)元。
3.2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表(見附件)
