懷化市公安局鶴城分局2019年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

本部門主要職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責。

（二）機構設置情況

懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預算單位，內設6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監管中心、執法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

 二、部門預算單位構成

懷化市公安局鶴城分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局鶴城分局部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算局本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數7471.47萬元，其中，一般公共預算撥款7471.47萬元，其中納入財政專戶管理的非稅收入撥款955萬元。收入較去年減少1679.29萬元，主要原因是①與上年不同，非稅罰沒款返回比例下調，導致非稅收入返還減少；②與上年不同，本年機關事業單位養老保險繳費的預算未直接納入分局年初預算，導致分局預算收入減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數7471.47萬元，其中，公共安全支出7294.67萬元，社會保障和就業支出176.8萬元。支出較去年減少1679.29萬元，主要原因是①與上年不同，機關事業單位養老保險繳費預算未直接納入分局年初預算，故其支出也未納入分局年初預算。②因非稅罰沒返還比例下調，收入減少，分局需適當壓減全局各項開支以保障日常運轉，故導致全年支出預算減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為7471.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為6883.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1477.74萬元、津貼補貼1715.77萬元、第十三個月獎金123.14萬元、職工生育、大病保險繳費35萬元、其他社會保障繳費69.40萬元、辦公費200萬元、印刷費38.3萬元、水電費147萬元、郵電費140萬元、差旅費150萬元、維修費101萬元、租賃費30、培訓費70萬元、公務接待費10萬元、專用材料費25萬元、勞務費85萬元、委托業務費20萬元、工會經費29.55萬元、福利費73.89萬元、公務用車運行維護費275萬元、其他交通費用325.28萬元、其他商品和服務支出1043.47、離休費9.91萬元、退休費263.22萬元、遺屬補助14.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出167.60萬元、信息網絡建設114萬元、辦公設備購置費30萬元、辦公設備購置52萬元、其他支出48萬元；

（二）項目支出：2019年年初預算數為587.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：上級裝備補助244萬元，用于公安裝備采購開支；輔警經費260萬元，用于輔警工資發放等開支，拘留所經費83.98萬元，用于拘留所日常運轉經費及被拘留人員伙食費、醫藥費、生活用品等開支。

五、政府性基金支出

     2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市公安局鶴城分局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為514.8萬元，其中，公務接待費74.8萬元，公務用車購置費130萬元，公務用車運行費310萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數增加16.8萬元，提高3.37%，主要因為基層所隊因辦案需求以舊換新購置車輛，公務用車購置費預算提高。

（二）機關運行經費

 2019年懷化市公安局鶴城分局機關運行經費一般公共預算撥款2763.49萬元，比2018年預算數增加1361.07萬元，提高97.05%，主要因為①今年一般公共預算中分局公安辦案專項業務費1035.79萬元列支其他商品服務支出；②本年較上年新增民警交通補貼325.28萬元列支商品服務支出-其他交通費用。主要用于：辦公費支出200.00萬元；印刷費支出38.30萬元；水費支出27.00萬元；電費支出120.00萬元；郵電費支出140.00萬元；差旅費支出150.00萬元；維修(護)費支出101.00萬元；租賃費支出30.00萬元；培訓費支出70.00萬元；公務接待費支出10.00萬元；專用材料費支出25.00萬元；勞務費支出85.00萬元；委托業務費支出20.00萬元；工會經費支出29.55萬元；福利費支出73.89萬元；公務用車運行維護費支出275.00萬元；其他交通費用支出325.28萬元；其他商品和服務支出1,043.47萬元。

（三）政府采購情況

2019年分局政府采購預算總額102萬元，其中，政府采購貨物預算102萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出7471.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出1102.28萬元，其中上級辦案經費補助及省級公用經費補助459.3萬元，戶口簿專項經費20萬元，電子卡口維護運行經費35萬元，上級裝備補助經費244萬元，輔警經費260萬元，拘留所經費83.98萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，一般執法執勤用車60輛、公務用車1輛。單位無價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表(見附件)

懷化市公安局鶴城分局2019年度部門預算公開表