懷化市公安局鶴城分局2019年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局鶴城分局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)中心，包括：指揮中心、隊(duì)管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個(gè)派出所，包括：廣場(chǎng)派出所、團(tuán)結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽(yáng)派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局鶴城分局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局鶴城分局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算局本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7471.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7471.47萬(wàn)元，其中納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款955萬(wàn)元。收入較去年減少1679.29萬(wàn)元，主要原因是①與上年不同，非稅罰沒款返回比例下調(diào)，導(dǎo)致非稅收入返還減少；②與上年不同，本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的預(yù)算未直接納入分局年初預(yù)算，導(dǎo)致分局預(yù)算收入減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7471.47萬(wàn)元，其中，公共安全支出7294.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出176.8萬(wàn)元。支出較去年減少1679.29萬(wàn)元，主要原因是①與上年不同，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算未直接納入分局年初預(yù)算，故其支出也未納入分局年初預(yù)算。②因非稅罰沒返還比例下調(diào)，收入減少，分局需適當(dāng)壓減全局各項(xiàng)開支以保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致全年支出預(yù)算減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為7471.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6883.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1477.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1715.77萬(wàn)元、第十三個(gè)月獎(jiǎng)金123.14萬(wàn)元、職工生育、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)69.40萬(wàn)元、辦公費(fèi)200萬(wàn)元、印刷費(fèi)38.3萬(wàn)元、水電費(fèi)147萬(wàn)元、郵電費(fèi)140萬(wàn)元、差旅費(fèi)150萬(wàn)元、維修費(fèi)101萬(wàn)元、租賃費(fèi)30、培訓(xùn)費(fèi)70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、專用材料費(fèi)25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)85萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.55萬(wàn)元、福利費(fèi)73.89萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用325.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1043.47、離休費(fèi)9.91萬(wàn)元、退休費(fèi)263.22萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助14.22萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167.60萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)114萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置52萬(wàn)元、其他支出48萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為587.98萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：上級(jí)裝備補(bǔ)助244萬(wàn)元，用于公安裝備采購(gòu)開支；輔警經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元，用于輔警工資發(fā)放等開支，拘留所經(jīng)費(fèi)83.98萬(wàn)元，用于拘留所日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及被拘留人員伙食費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、生活用品等開支。

五、政府性基金支出

     2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市公安局鶴城分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為514.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)74.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)130萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)310萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加16.8萬(wàn)元，提高3.37%，主要因?yàn)榛鶎铀?duì)因辦案需求以舊換新購(gòu)置車輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算提高。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年懷化市公安局鶴城分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2763.49萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1361.07萬(wàn)元，提高97.05%，主要因?yàn)棰俳衲暌话愎差A(yù)算中分局公安辦案專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)1035.79萬(wàn)元列支其他商品服務(wù)支出；②本年較上年新增民警交通補(bǔ)貼325.28萬(wàn)元列支商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用。主要用于：辦公費(fèi)支出200.00萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出38.30萬(wàn)元；水費(fèi)支出27.00萬(wàn)元；電費(fèi)支出120.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出140.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出150.00萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)支出101.00萬(wàn)元；租賃費(fèi)支出30.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出70.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出10.00萬(wàn)元；專用材料費(fèi)支出25.00萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出85.00萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出29.55萬(wàn)元；福利費(fèi)支出73.89萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出275.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出325.28萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1,043.47萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年分局政府采購(gòu)預(yù)算總額102萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算102萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出7471.47萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1102.28萬(wàn)元，其中上級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助459.3萬(wàn)元，戶口簿專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，電子卡口維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，上級(jí)裝備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)244萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元，拘留所經(jīng)費(fèi)83.98萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、公務(wù)用車1輛。單位無(wú)價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表(見附件)

懷化市公安局鶴城分局2019年度部門預(yù)算公開表