2020年度懷化市公安局部門決算

目錄

第一部分懷化市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市公安局概況

一、部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

（二）決算單位構(gòu)成

懷化市公安局2020年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局本級，不含二級機(jī)構(gòu)（二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，單獨(dú)公開）。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17622.15萬元。與上年相比，減少4804.76萬元，減少21.42%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元，2020年未有中央預(yù)算內(nèi)基建撥款，此外，2020年財政撥款在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減，導(dǎo)致收支都有所減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16310.54萬元，其中：財政撥款收入16278.4萬元，占99.8%；其他收入32.13萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15853.98萬元，其中：基本支出11650.43萬元，占73.48%；項目支出4203.55萬元，占26.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計17590.02萬元，與上年相比，減少4806.21萬元，減少21.45%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元，2020年未有中央預(yù)算內(nèi)基建撥款，此外，2020年財政撥款在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減，導(dǎo)致收支都有所減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出15821.84萬元，占本年支出合計的99.79%，與上年相比，財政撥款支出減少5262.77萬元，減少24.96%，主要是因?yàn)?019年戒毒所基建項目收到中央預(yù)算內(nèi)資金并支出，導(dǎo)致差異較大，此外，2020年因疫情原因，差旅費(fèi)等部分支出有所下降。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出15821.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2712.45萬元，占17.14%；公共安全（類）支出11755.88萬元，占74.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出995.02萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出255.72萬元，占1.62%；其他（類）支出102.78萬元，占0.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10097.21萬元，支出決算數(shù)為15821.64萬元，完成年初預(yù)算的156.69%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2712.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項功能分類下支出主要是輔警支出，財政未將輔警經(jīng)費(fèi)納入單位年初預(yù)算，根據(jù)年中實(shí)際發(fā)生數(shù)追加預(yù)算。

2、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為5550.63萬元，支出決算為5789.29萬元，完成年初預(yù)算的104.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將績效獎補(bǔ)差部分、單位養(yǎng)老制度改革過渡期15個月工資補(bǔ)發(fā)及公積金配套部分納入年初預(yù)算，預(yù)決算存在部分差異。

3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為49萬元，支出決算為49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為392.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將出入境工作經(jīng)費(fèi)批復(fù)到此功能分類科目，下達(dá)時為此科目。此外，轉(zhuǎn)移支付預(yù)備費(fèi)支出為此科目，未納入年初預(yù)算。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預(yù)算為4208.77萬元，支出決算為5518.8萬元，完成年初預(yù)算的131.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年部分疫情防控收支在此功能科目，年初預(yù)算未納入；此外非稅收支也在此功能科目，決算數(shù)跟年初預(yù)算批復(fù)數(shù)有一定差異。

6、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能科目支出為司法救助補(bǔ)助資金，年初預(yù)算未能準(zhǔn)確估計。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為288.81萬元，支出決算為467.1萬元，完成年初預(yù)算的161.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時財政未將離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助納入其中。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為493.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財政未將單位養(yǎng)老保險支出納入其中。

9、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款財政按照實(shí)際情況據(jù)實(shí)撥付，為在年初預(yù)算中。

10、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項收支為防疫資金，年初預(yù)算無法估計。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財政未將單位醫(yī)療保險支出納入其中。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項功能分類為醫(yī)療補(bǔ)貼等，未納入年初預(yù)算，年中根據(jù)實(shí)際追加。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類科目為財政年底追加新增留置看護(hù)點(diǎn)輔警經(jīng)費(fèi)，輔警經(jīng)費(fèi)未含在單位年初預(yù)算批復(fù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出11618.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9200.06萬元，占基本支出的79.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險及醫(yī)保繳費(fèi)、輔警工資等；公用經(jīng)費(fèi)2418.23萬元，占基本支出的20.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為160萬元，支出決算為150.59萬元，完成預(yù)算的94.11%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為10.66萬元，完成預(yù)算的53.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位例行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出，與上年相比減少1.01萬元，減少8.65%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，在接待用餐上厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為140萬元，支出決算為139.93萬元，完成預(yù)算的99.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少29.35萬元，減少17.33%,減少的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)財政過“緊日子”要求，嚴(yán)控車輛運(yùn)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.66萬元，占7.08%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算139.93萬元，占92.92%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.66萬元，全年共接待來訪團(tuán)組171個、來賓1368人次，主要是上級部門督導(dǎo)巡查、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為139.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.93萬元，主要是車輛保險費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為72輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    我單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2418.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加535.19萬元，增長28.42%；比上年減少450.44，降低15.7%。主要原因是：比年初預(yù)算增加是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算指標(biāo)不足，年終實(shí)際支出用部分非稅彌補(bǔ)；比上年度減少的原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常運(yùn)行公用支出，節(jié)約成本開支，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)6.42萬元，用于召開工作部署等會議，內(nèi)容為公安工作會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)20.48萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為實(shí)戰(zhàn)大練兵等；我單位節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予具體公開會議及培訓(xùn)內(nèi)容）

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2227.42萬元，其中：政府采購貨物支出2163.72 萬元、、政府采購服務(wù)支出63.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額2123.02萬元，占政府采購支出總額的95.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.4萬元，占政府采購支出總額的4.69%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛72輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備24臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我單位預(yù)算績效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，已對2020年度一般公共預(yù)算項目支出及整體支出填報了預(yù)算績效目標(biāo)表，并對其開展了績效評價工作，且已按照財政要求掛網(wǎng)公開，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評價”。（績效自評報告見附件）

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一：2020年度部門整體支出績效評價報告

附附件一：懷化市公安局2020年整體績效評價報告

件二：2020年決算公開報表

附件二：懷化市公安局2020年決算公開報表