2020年度懷化市公安局部門決算

目錄

第一部分懷化市公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市公安局概況

一、部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

（二）決算單位構成

懷化市公安局2020年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局本級，不含二級機構（二級機構為一級預算單位，單獨公開）。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17622.15萬元。與上年相比，減少4804.76萬元，減少21.42%，主要是因為2019年收到中央預算內基建資金4543萬元，2020年未有中央預算內基建撥款，此外，2020年財政撥款在2019年的基礎上繼續壓減，導致收支都有所減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16310.54萬元，其中：財政撥款收入16278.4萬元，占99.8%；其他收入32.13萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15853.98萬元，其中：基本支出11650.43萬元，占73.48%；項目支出4203.55萬元，占26.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計17590.02萬元，與上年相比，減少4806.21萬元，減少21.45%，主要是因為2019年收到中央預算內基建資金4543萬元，2020年未有中央預算內基建撥款，此外，2020年財政撥款在2019年的基礎上繼續壓減，導致收支都有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出15821.84萬元，占本年支出合計的99.79%，與上年相比，財政撥款支出減少5262.77萬元，減少24.96%，主要是因為2019年戒毒所基建項目收到中央預算內資金并支出，導致差異較大，此外，2020年因疫情原因，差旅費等部分支出有所下降。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出15821.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2712.45萬元，占17.14%；公共安全（類）支出11755.88萬元，占74.3%；社會保障和就業（類）支出995.02萬元，占6.29%；衛生健康（類）支出255.72萬元，占1.62%；其他（類）支出102.78萬元，占0.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為10097.21萬元，支出決算數為15821.64萬元，完成年初預算的156.69%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2712.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項功能分類下支出主要是輔警支出，財政未將輔警經費納入單位年初預算，根據年中實際發生數追加預算。

2、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為5550.63萬元，支出決算為5789.29萬元，完成年初預算的104.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將績效獎補差部分、單位養老制度改革過渡期15個月工資補發及公積金配套部分納入年初預算，預決算存在部分差異。

3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為49萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的100%。

4、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為392.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將出入境工作經費批復到此功能分類科目，下達時為此科目。此外，轉移支付預備費支出為此科目，未納入年初預算。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為4208.77萬元，支出決算為5518.8萬元，完成年初預算的131.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年部分疫情防控收支在此功能科目，年初預算未納入；此外非稅收支也在此功能科目，決算數跟年初預算批復數有一定差異。

6、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能科目支出為司法救助補助資金，年初預算未能準確估計。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為288.81萬元，支出決算為467.1萬元，完成年初預算的161.73%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時財政未將離退休人員春節一次性補助納入其中。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為493.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位養老保險支出納入其中。

9、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款財政按照實際情況據實撥付，為在年初預算中。

10、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項收支為防疫資金，年初預算無法估計。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為243.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位醫療保險支出納入其中。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項功能分類為醫療補貼等，未納入年初預算，年中根據實際追加。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為102.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類科目為財政年底追加新增留置看護點輔警經費，輔警經費未含在單位年初預算批復。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出11618.29萬元，其中：人員經費9200.06萬元，占基本支出的79.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險及醫保繳費、輔警工資等；公用經費2418.23萬元，占基本支出的20.81%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、維修費、差旅費、會議培訓費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為160萬元，支出決算為150.59萬元，完成預算的94.11%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為10.66萬元，完成預算的53.3%，決算數小于預算數的主要原因是我單位例行節約，嚴控接待費支出，與上年相比減少1.01萬元，減少8.65%,減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，嚴控公務接待支出，在接待用餐上厲行節約，杜絕浪費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出預算為140萬元，支出決算為139.93萬元，完成預算的99.95%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴控三公經費支出，與上年相比減少29.35萬元，減少17.33%,減少的主要原因是我單位嚴格落實財政過“緊日子”要求，嚴控車輛運費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.66萬元，占7.08%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算139.93萬元，占92.92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為10.66萬元，全年共接待來訪團組171個、來賓1368人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為139.93萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費139.93萬元，主要是車輛保險費、油料費、維修費、過路過橋費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為72輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    我單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出2418.23萬元，比年初預算數增加535.19萬元，增長28.42%；比上年減少450.44，降低15.7%。主要原因是：比年初預算增加是因為年初預算指標不足，年終實際支出用部分非稅彌補；比上年度減少的原因是我單位厲行節約，嚴控日常運行公用支出，節約成本開支，使得機關運行經費有所下降。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6.42萬元，用于召開工作部署等會議，內容為公安工作會議等；開支培訓費20.48萬元，用于開展業務培訓，內容為實戰大練兵等；我單位節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓內容涉密，不予具體公開會議及培訓內容）

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2227.42萬元，其中：政府采購貨物支出2163.72 萬元、、政府采購服務支出63.7萬元。授予中小企業合同金額2123.02萬元，占政府采購支出總額的95.31%，其中：授予小微企業合同金額104.4萬元，占政府采購支出總額的4.69%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛72輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車47輛、特種專業技術用車24輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備24臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2020年度一般公共預算項目支出及整體支出填報了預算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，且已按照財政要求掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”。（績效自評報告見附件）

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一：2020年度部門整體支出績效評價報告

附附件一：懷化市公安局2020年整體績效評價報告

件二：2020年決算公開報表

附件二：懷化市公安局2020年決算公開報表