發(fā)布時間：2021-02-18 18:28 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市公安局屬于一級部門預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)10971.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10971.71萬元。收入較去年增加874.5萬元，主要原因是今年將輔警經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算，且新增打擊電話詐騙專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，同時上級補(bǔ)助收入有所減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)10971.71萬元，其中，工資福利支出7046.56萬元，商品和服務(wù)支出2727.02萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助260.36萬元，資本性支出937.77萬元。支出較去年增加（減少）874.5萬元，主要原因是年初預(yù)算收入增加，支出相應(yīng)增加（主要是輔警經(jīng)費(fèi)增加）。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為10971.71萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5810.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1537.57萬元、津貼補(bǔ)貼1905.26萬元、辦公費(fèi)50萬元、印刷費(fèi)10萬元、水電費(fèi)110萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)40萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5161.37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，我單位包括上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)、武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)等。其中：上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出461.27萬元，主要用于信息化裝備建設(shè)等方面；打擊電話詐騙專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于反電詐宣傳、工作支出等；武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于巡邏車輛油料費(fèi)及維修費(fèi)等；特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出60萬元，主要用于特警日常裝備購置；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于警犬日常開支；輔警經(jīng)費(fèi)3326.1萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、城市快警、留置看護(hù)輔警的工資等支出。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為275萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)100萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)175萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）30.65萬元，下降10.02%，主要因?yàn)楦鶕?jù)市委市政府要求，落實(shí)過“緊日子”，三公經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1340.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少542.52萬元，下降28.81%，主要因?yàn)橹饕驗(yàn)?/font>2021年繼續(xù)根據(jù)過“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出50萬元；印刷費(fèi)支出10萬元；水電費(fèi)支出110萬元；郵電費(fèi)支出10萬元，物業(yè)管理費(fèi)支出126萬元，差旅費(fèi)支出50萬元，維修費(fèi)支出94萬元，租賃費(fèi)20萬元，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，專用材料費(fèi)支出20萬元，其他交通費(fèi)用支出328.32萬元等。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額2209.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1864.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算345萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出10971.71萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目11個，涉及項(xiàng)目支出5161.37萬元，其中上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出461.27萬元，打擊電話詐騙專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出60萬元，警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元等，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛72輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備24臺（套）。
2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：單價100萬元以上的專用設(shè)備10臺（套）。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費(fèi)預(yù)算20萬元，具體為全市公安局長會議，內(nèi)容為公安工作部署等，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；半年工作總結(jié)會議，內(nèi)容為對半年工作的總結(jié)，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；其他業(yè)務(wù)會議等。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算60萬元，具體為：機(jī)關(guān)黨員黨性教育、能力提升及警務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，內(nèi)容為黨性教育、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)等，預(yù)計人數(shù)350人；公安其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
